SOS !!!!!!! прошу помощи
Делала в фервале Уточненку по НДС за 10.2020 ( зарегистрировала НН на неплательщика)
БЫло 230 676 грн стало 225 803 грн отрицательное значения -4873
и вот что мне делать дальше
в декларации за 01.2021 куда мне внести это значения,
или нужно Уточненку делать за 11,12 месяца и там корекрировать приложения 2???
Уточнююча по ПДВ
-
- Знаток
- Повідомлень: 12
- З нами з: 20 лютого 2021, 21:18
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 1 раз
-
- Знаток
- Повідомлень: 12
- З нами з: 20 лютого 2021, 21:18
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 1 раз
SOS !!!!!!! прошу помощи
Делала в фервале Уточненку по НДС за 10.2020 ( зарегистрировала НН на неплательщика)
БЫло 230 676 грн стало 225 803 грн отрицательное значения -4873
и вот что мне делать дальше
в декларации за 01.2021 куда мне внести это значения,
или нужно Уточненку делать за 11,12 месяца и там корекрировать приложения 2???
Делала в фервале Уточненку по НДС за 10.2020 ( зарегистрировала НН на неплательщика)
БЫло 230 676 грн стало 225 803 грн отрицательное значения -4873
и вот что мне делать дальше
в декларации за 01.2021 куда мне внести это значения,
или нужно Уточненку делать за 11,12 месяца и там корекрировать приложения 2???
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3140
- З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
- Дякував (ла): 2367 разів
- Подякували: 752 рази
по моему надо включать в деку за 11 мес., если минус сохранится то в 12 и т.д.Katerina Finka писав: ↑21 лютого 2021, 21:06SOS !!!!!!! прошу помощи
Делала в фервале Уточненку по НДС за 10.2020 ( зарегистрировала НН на неплательщика)
БЫло 230 676 грн стало 225 803 грн отрицательное значения -4873
и вот что мне делать дальше
в декларации за 01.2021 куда мне внести это значения,
или нужно Уточненку делать за 11,12 месяца и там корекрировать приложения 2???
-
- Знаток
- Повідомлень: 12
- З нами з: 20 лютого 2021, 21:18
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 1 раз
Вот такою информацию нашла , єто віходит если сдалава в феврале то и нужно в декларации февраля вносить?FyDD писав: ↑22 лютого 2021, 01:06по моему надо включать в деку за 11 мес., если минус сохранится то в 12 и т.д.Katerina Finka писав: ↑21 лютого 2021, 21:06SOS !!!!!!! прошу помощи
Делала в фервале Уточненку по НДС за 10.2020 ( зарегистрировала НН на неплательщика)
БЫло 230 676 грн стало 225 803 грн отрицательное значения -4873
и вот что мне делать дальше
в декларации за 01.2021 куда мне внести это значения,
или нужно Уточненку делать за 11,12 месяца и там корекрировать приложения 2???
У разі виправлення значення рядка 21 декларації, яке у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 18 чи рядка 20.2, уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. Такий уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці четвертому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу. Значення графи 6 рядка 21 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховується у рядку 16.2 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3140
- З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
- Дякував (ла): 2367 разів
- Подякували: 752 рази
1. Если сначала зарегить пропущенную ПН, а потом подать УР - то в ней все ПН показаны как зарегистрированные, НЕ в Табл.1,1 Дод.5 ..?Tasa писав: ↑21 січня 2021, 17:201) Після подачі УР у вас вилізло перевищ - так і буває завжди якщо у деці показано більше ПЗ ніж зареєстровано накладних
- ви ж не показували цю наклдану до того, вірно ?
2) Яку ще одну помилку ви нашли у цій УР ? Неясно що ви виправляли - чому у вас задвоїлось перевищення ?? Тому важко щось сказати конкретно
3)А чому перший УР недійсний ? По тому як ви написали - то він мав бути вірний
4)По листу зараз навряд чи хтось знімає.
Треба розібратись де саме ви помилились - і виправити все УРом якщо треба
Тогда ПЗ равны сумме зарегистрированных накладных.?
2. еще вопрос - штраф 3% снимается с СЕА или надо платить отдельной платежкой ? /встретил разные мнения в статьях/
3. И еще вопрос: если подавать УР чтобы отразить ошибочную ПН, чтоб потом отразить и РК, и таким образом спасти рег.лимит --
что при этом будет с счетом СЕА, приподаче УР увеличятся НО, снимется сумма.
А после после отражения РК "Залишок на рахунку "" - восстановится ?
последний вопрос снимаю, цитата:
200-1.3. .......ΣПопРах - загальна сума поповнення з поточного рахунку платника податку рахунка в системі електронного адміністрування податку .......И ВСЕ.............
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как правильно поступить. В январе зарегистрировала НН на 345 грн., Нал. Обязательство включили в декларацию. 04.03 покупатель нашел ошибку (причем Ннакладную не включал себе в кредит) - НН должнаы была быть на 354 Грн, так как акт на354грн.))). (я акт и нн себе включила 345 -техническая ошибка).Зарегистрировала НН за январь на 354 грн. с опозданием.
Как теперь быть с уточненкой и РК? РК делать от 28.02 и включать в декларацию за февраль(снять "типа" ошибочную с кодом 103), а за январь подавать уточненку на увеличение обязательств? В законодательстве написано что исправлять ошибки надо только уточненкой за период где совершена ошибка, а как же период в 15 дней когда есть срок чтобы покупатель подтвердил корректировку если она выписана будет 31 января?
Уточненки никогда не делала))) Читаю и не уверена в правильности действий. Спасибо
Как теперь быть с уточненкой и РК? РК делать от 28.02 и включать в декларацию за февраль(снять "типа" ошибочную с кодом 103), а за январь подавать уточненку на увеличение обязательств? В законодательстве написано что исправлять ошибки надо только уточненкой за период где совершена ошибка, а как же период в 15 дней когда есть срок чтобы покупатель подтвердил корректировку если она выписана будет 31 января?
Уточненки никогда не делала))) Читаю и не уверена в правильности действий. Спасибо
-
- Знаток
- Повідомлень: 16
- З нами з: 10 листопада 2020, 10:08
- Подякували: 11 разів
Вы выписываете корректировку той датой когда нашли ошибку т.е. март. От этой даты срок 15 дней. И РК включаете в март. Еще вариант можно все в февралем, пока сроки позволяют. Ошибку нашли сделали РК и тот период его и добавляете в НО. Уточненки деки за январь не надо тогда.VS80 писав: ↑04 березня 2021, 18:52Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как правильно поступить. В январе зарегистрировала НН на 345 грн., Нал. Обязательство включили в декларацию. 04.03 покупатель нашел ошибку (причем Ннакладную не включал себе в кредит) - НН должнаы была быть на 354 Грн, так как акт на354грн.))). (я акт и нн себе включила 345 -техническая ошибка).Зарегистрировала НН за январь на 354 грн. с опозданием.
Как теперь быть с уточненкой и РК? РК делать от 28.02 и включать в декларацию за февраль(снять "типа" ошибочную с кодом 103), а за январь подавать уточненку на увеличение обязательств? В законодательстве написано что исправлять ошибки надо только уточненкой за период где совершена ошибка, а как же период в 15 дней когда есть срок чтобы покупатель подтвердил корректировку если она выписана будет 31 января?
Уточненки никогда не делала))) Читаю и не уверена в правильности действий. Спасибо
-
- Знаток
- Повідомлень: 24
- З нами з: 28 листопада 2014, 20:48
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 10 разів
Добрый вечер)
Получили акт камеральной проверки, где указано, что мы в декабре включили в Деку в НК налоговую, у которой нарушены сроки регистрации ( мы должны были включить в январь)
Вопросы:
1. Должны ли мы подавать уточненку за декабрь в марте? ( На горячей линии сказали, что если уже есть акт то подавать уточн не нужно)
2. Если нужно подавать, то как заполнить Дод 5 : указать только эту нн с минусом или же всех контрагентов которые были указаны в декл ща декабрь но эту нн не показывать? ( На гор линии мнения разделились((( одна сообщила, что нужно указать только 1 нн, вторая, что нужно все за минусом той которую исключаем)
3. Как быть со штрафом? Заплатить 3%? Или же ждать "повідомлення-рішення" с расчетом штрафа?( На гор линии мнения разделились)
Подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации
Получили акт камеральной проверки, где указано, что мы в декабре включили в Деку в НК налоговую, у которой нарушены сроки регистрации ( мы должны были включить в январь)
Вопросы:
1. Должны ли мы подавать уточненку за декабрь в марте? ( На горячей линии сказали, что если уже есть акт то подавать уточн не нужно)
2. Если нужно подавать, то как заполнить Дод 5 : указать только эту нн с минусом или же всех контрагентов которые были указаны в декл ща декабрь но эту нн не показывать? ( На гор линии мнения разделились((( одна сообщила, что нужно указать только 1 нн, вторая, что нужно все за минусом той которую исключаем)
3. Как быть со штрафом? Заплатить 3%? Или же ждать "повідомлення-рішення" с расчетом штрафа?( На гор линии мнения разделились)
Подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18769
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2041 раз
- Подякували: 10331 раз
1. Подать УР за декабрь. Камеральная - это не документальная...АляC писав: ↑05 березня 2021, 21:39Добрый вечер)
Получили акт камеральной проверки, где указано, что мы в декабре включили в Деку в НК налоговую, у которой нарушены сроки регистрации ( мы должны были включить в январь)
Вопросы:
1. Должны ли мы подавать уточненку за декабрь в марте? ( На горячей линии сказали, что если уже есть акт то подавать уточн не нужно)
2. Если нужно подавать, то как заполнить Дод 5 : указать только эту нн с минусом или же всех контрагентов которые были указаны в декл ща декабрь но эту нн не показывать? ( На гор линии мнения разделились((( одна сообщила, что нужно указать только 1 нн, вторая, что нужно все за минусом той которую исключаем)
3. Как быть со штрафом? Заплатить 3%? Или же ждать "повідомлення-рішення" с расчетом штрафа?( На гор линии мнения разделились)
Подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации
2. Только эту НН с минусом
3. Оплатить недоимку и "самоштраф" 3% (разные счета!) и только потом подать УР. Но если хотите ждать, то можете дождаться документальную, а там уже штрафы другие...
-
- Знаток
- Повідомлень: 24
- З нами з: 28 листопада 2014, 20:48
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 10 разів
Спасибо большое.Popen писав: ↑06 березня 2021, 06:181. Подать УР за декабрь. Камеральная - это не документальная...АляC писав: ↑05 березня 2021, 21:39Добрый вечер)
Получили акт камеральной проверки, где указано, что мы в декабре включили в Деку в НК налоговую, у которой нарушены сроки регистрации ( мы должны были включить в январь)
Вопросы:
1. Должны ли мы подавать уточненку за декабрь в марте? ( На горячей линии сказали, что если уже есть акт то подавать уточн не нужно)
2. Если нужно подавать, то как заполнить Дод 5 : указать только эту нн с минусом или же всех контрагентов которые были указаны в декл ща декабрь но эту нн не показывать? ( На гор линии мнения разделились((( одна сообщила, что нужно указать только 1 нн, вторая, что нужно все за минусом той которую исключаем)
3. Как быть со штрафом? Заплатить 3%? Или же ждать "повідомлення-рішення" с расчетом штрафа?( На гор линии мнения разделились)
Подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации
2. Только эту НН с минусом
3. Оплатить недоимку и "самоштраф" 3% (разные счета!) и только потом подать УР. Но если хотите ждать, то можете дождаться документальную, а там уже штрафы другие...