Сторінка 502 з 539
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 18 травня 2021, 16:30
Nelli-Nelli
КатеринаM писав: ↑18 травня 2021, 16:02
Добрый день! Помогите решить такую задачу
. В июле 2020 года был подан УР за декабрь 2019г. (ставили на место НК), к нему подали додаток 2, а вот додаток 5 не подали. Как сейчас подать додаток 5, на сегодня это уже додаток 1.? Заполнять ли сам УР или он остается пустой, а к нему только приложить дод.1 с пометкой "уточнюючий" или как?
УР однозначно подавати із цифрами, навіть, якщо вони не змінились.Навіть якщо помилка у додатку не вплинула на правильність показників декларації, все одно потрібно подати уточнюючі додатки разом з УР, у якому графа 4 за всіма рядками буде дорівнювати графі 5. цифри ж із свого УР!
ВИ покупець. і не показали продавця чи неправильно показали ? якщо в додатку 5 не було цього контрагента, по якому потрібно уточнитись, то заповнюєте просто іпн, обсяг постачання, пдв ( додаток 1 таблиця 2.1). А якщо цей контрагент уже був в додатку 5, тоді в УР додаток1 табл.2.1. МІНУСУЄТЕ неправильну строку (ІПН і ті суми що показували) , нова строка правильні суми.
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 18 травня 2021, 16:47
КатеринаM
Nelli-Nelli писав: ↑18 травня 2021, 16:30
КатеринаM писав: ↑18 травня 2021, 16:02
Добрый день! Помогите решить такую задачу
. В июле 2020 года был подан УР за декабрь 2019г. (ставили на место НК), к нему подали додаток 2, а вот додаток 5 не подали. Как сейчас подать додаток 5, на сегодня это уже додаток 1.? Заполнять ли сам УР или он остается пустой, а к нему только приложить дод.1 с пометкой "уточнюючий" или как?
УР однозначно подавати із цифрами, навіть, якщо вони не змінились.Навіть якщо помилка у додатку не вплинула на правильність показників декларації, все одно потрібно подати уточнюючі додатки разом з УР, у якому графа 4 за всіма рядками буде дорівнювати графі 5. цифри ж із свого УР!
ВИ покупець. і не показали продавця чи неправильно показали ? якщо в додатку 5 не було цього контрагента, по якому потрібно уточнитись, то заповнюєте просто іпн, обсяг постачання, пдв ( додаток 1 таблиця 2.1). А якщо цей контрагент уже був в додатку 5, тоді в УР додаток1 табл.2.1. МІНУСУЄТЕ неправильну строку (ІПН і ті суми що показували) , нова строка правильні суми.
Т.е. я заполняю УР, гр.4 = гр.5 (никакие показатели у меня УЖЕ не меняются, т.к. этот УР я подаю с учетом цифр поданного УР в июле 2020г.) + додаток 1 "уточнюючий"и все, додаток 2 я НЕ подаю, т.к. он был подан в УР за июль. А в УР строка 031 - отметка о том что показатели этого отчетного периода уточнялись раньше , пометка должна быть? Извиняюсь за может быть глупые вопросы, но я совсем запуталась.
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 18 травня 2021, 18:03
Nelli-Nelli
КатеринаM писав: ↑18 травня 2021, 16:47
Т.е. я заполняю УР, гр.4 = гр.5 (никакие показатели у меня УЖЕ не меняются, т.к. этот УР я подаю с учетом цифр поданного УР в июле 2020г.) + додаток 1 "уточнюючий"и все, додаток 2 я НЕ подаю, т.к. он был подан в УР за июль. А в УР строка 031 - отметка о том что показатели этого отчетного периода уточнялись раньше , пометка должна быть? Извиняюсь за может быть глупые вопросы, но я совсем запуталась.
Так.
А Ви часом своіми уточненнями з дод.2 не порушили звітність за наступні місяці? це так, до слова, щоб Ви перевірились...
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 19 травня 2021, 09:58
КатеринаM
Nelli-Nelli писав: ↑18 травня 2021, 18:03
КатеринаM писав: ↑18 травня 2021, 16:47
Т.е. я заполняю УР, гр.4 = гр.5 (никакие показатели у меня УЖЕ не меняются, т.к. этот УР я подаю с учетом цифр поданного УР в июле 2020г.) + додаток 1 "уточнюючий"и все, додаток 2 я НЕ подаю, т.к. он был подан в УР за июль. А в УР строка 031 - отметка о том что показатели этого отчетного периода уточнялись раньше , пометка должна быть? Извиняюсь за может быть глупые вопросы, но я совсем запуталась.
Так.
А Ви часом своіми уточненнями з дод.2 не порушили звітність за наступні місяці? це так, до слова, щоб Ви перевірились...
смотрите какая ситуация была: в июле подан УР (увеличивали НК), к нему был подан дод.2. В декларации за июль заявили на бюджетное возмещение, в этой сумме была и сумма из УР. В бюджетном возмещении отказали именно на сумму из УР, выписав ППР В3, где сослались на то, что к УР не был подан додаток 5 чтобы идентифицировать контрагента. Поэтому сейчас необходимо исправить данную ошибку подать додаток 5, т.е. уже дод.1 уточняющим расчетом и поставить сумму из ППР В3 в строку 16.3. уже в декларации.
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 24 травня 2021, 14:58
_oksana_
Прошу подсказать. Буду регистрировать налоговую накладную за прошлый период и соответственно подавать Уточняющий расчет. Важен ли порядок, в котором я это делаю для того, чтобы потом не остатся с незакрытым "перевищенням"?
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 25 травня 2021, 13:51
ТСК-Групп
_oksana_ писав: ↑24 травня 2021, 14:58
Прошу подсказать. Буду регистрировать налоговую накладную за прошлый период и соответственно подавать Уточняющий расчет. Важен ли порядок, в котором я это делаю для того, чтобы потом не остатся с незакрытым "перевищенням"?
Этот же вопрос задавала в чате. Отвечали, что без разницы. Но есть сомнения.
1. Сначала регистрируем НН за прошлый период. Она регистрируется за счет уменьшения лимита, так?
Подаем уточненку. Она требует показать эту НН и в Додатке 1 этой уточненки. По аналогии с новой формой декларации - то что в додатке 1 уменьшает регистрационный лимит за счет увеличения перевищення. Если алгоритм именно так работает, то лимит снимут дважды.
2. Сдаем уточненку без регистрации НН. Она показана в Додатке 1 уточненнки. Уменьшается лимит на эту НН за счет увеличения перевищення. После этого отправлем на регистрацию НН. Ее должны зарегистрировать за счет перевищення. Перевищення закрывается.
Понятно, что обязательство + штраф по уточненке платим до ее подачи. Обязательство на счет СЭА, штраф на бюджетный счет.
Какие будут мнения. Может кто уже подавал уточненки по новой форме с увеличением обзательств?
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 25 травня 2021, 19:38
STO Iryna
ТСК-Групп писав: ↑25 травня 2021, 13:51
_oksana_ писав: ↑24 травня 2021, 14:58
Прошу подсказать. Буду регистрировать налоговую накладную за прошлый период и соответственно подавать Уточняющий расчет. Важен ли порядок, в котором я это делаю для того, чтобы потом не остатся с незакрытым "перевищенням"?
Этот же вопрос задавала в чате. Отвечали, что без разницы. Но есть сомнения.
1. Сначала регистрируем НН за прошлый период. Она регистрируется за счет уменьшения лимита, так?
Подаем уточненку. Она требует показать эту НН и в Додатке 1 этой уточненки. По аналогии с новой формой декларации - то что в додатке 1 уменьшает регистрационный лимит за счет увеличения перевищення. Если алгоритм именно так работает, то лимит снимут дважды.
2. Сдаем уточненку без регистрации НН. Она показана в Додатке 1 уточненнки. Уменьшается лимит на эту НН за счет увеличения перевищення. После этого отправлем на регистрацию НН. Ее должны зарегистрировать за счет перевищення. Перевищення закрывается.
Понятно, что обязательство + штраф по уточненке платим до ее подачи. Обязательство на счет СЭА, штраф на бюджетный счет.
Какие будут мнения. Может кто уже подавал уточненки по новой форме с увеличением обзательств?
Насколько я понимаю, что из-за того что мы теперь не показываем в додатках декларации расшифровку наших обязательств, то логично было бы сначала зарегистрировать НН (лимит уменьшится), и потом подаете уточненку где в в самой декларации указываете сумму уточняющихся обязательств, и никакого перевищення вам не вылезет. Но не уверена) У меня получилось что в марте (уточненка за январь, и регистрация январской НН в марте) я подала уточненку за январь еще по старой форме, то посмотрела, снядся лимит только за регистрацию нн, в перевищеннях этих сумм нет ни за январь ни за март
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 25 травня 2021, 21:33
ТСК-Групп
Насколько я понимаю, что из-за того что мы теперь не показываем в додатках декларации расшифровку наших обязательств, то логично было бы сначала зарегистрировать НН (лимит уменьшится), и потом подаете уточненку где в в самой декларации указываете сумму уточняющихся обязательств, и никакого перевищення вам не вылезет. Но не уверена) У меня получилось что в марте (уточненка за январь, и регистрация январской НН в марте) я подала уточненку за январь еще по старой форме, то посмотрела, снядся лимит только за регистрацию нн, в перевищеннях этих сумм нет ни за январь ни за март
[/quote]
Дело в том, что если заполняешь новую форму уточненки требует заполнять додаток 1. Просто указать сумму увеличения обязательств не получается. Хочет додаток 1. А если эта НН уже есть в реестре? Проигнорировать требование заполнения додатка 1?
Может кто-то уже сдавал новую уточненку?
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 26 травня 2021, 07:08
Popen
ТСК-Групп писав: ↑25 травня 2021, 21:33
Дело в том, что если заполняешь новую форму уточненки требует заполнять додаток 1. Просто указать сумму увеличения обязательств не получается. Хочет додаток 1. А если эта НН уже есть в реестре? Проигнорировать требование заполнения додатка 1?
Может кто-то уже сдавал новую уточненку?
Требует присовокупить Д1? Следует отметить, что никто не запрещает вам подать Д1 пустой...
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 26 травня 2021, 09:13
ТСК-Групп
Требует присовокупить Д1? Следует отметить, что никто не запрещает вам подать Д1 пустой...
[/quote]
Точно! Буду пробовать. Спасибо