Уточнююча по ПДВ

[ТСК-Групп]

Дело в том, что если заполняешь новую форму уточненки требует заполнять додаток 1. Просто указать сумму увеличения обязательств не получается. Хочет додаток 1. А если эта НН уже есть в реестре? Проигнорировать требование заполнения додатка 1?
Может кто-то уже сдавал новую уточненку?

Требует присовокупить Д1? Следует отметить, что никто не запрещает вам подать Д1 пустой...

Спасибо огромное еще раз за дельный совет: хочет Д1, а налоговые уже есть в реестре и зарегистрированы за счет лимита? Прикрепляем Д1 пустой. Хочет Д2, а он пустой стал в результате исправлений - крепим пустой Д2.
У меня уточненка принята, лимит и превышение корректны.
Может кому пригодиться в работе

[Аnetti]

Добрый день. Подскажите, ПН без ПДВ (звільнена від оподаткування) від 28.04, зареєстрована з порушенням терміну (24.05).
Подскажите нужна ли уточнююча за квітень? Или эту ПН можно включить в деку за травень?

[ЛюбаЛюбов]

Доброго вечора! Допоможіть розібратись в ситуації. В квітні 2021 зареєстровано ПН на неплатника, в 19 травня 2021 зроблено РК та нову ПН від 31.03.21 вже на платника зареєстрували 19.05.2021. 20 травня подали податкову декларацію з ПДВ і отримали перевищення податкових зобов"язань на суму ПДВ по коригуванням.
Дані з електронного кабінету платника
Березень : дані декларації 165 793, Дані ЄРПН 218 863 сума відхилення -53 070
Квітень: дані декларації 148 160, Дані ЄРПН 98523, Сума відхилення +53 070.
Треба дані ЄРПН "підігнати" під дані декларації-вони вірні.
Як заповнити уточнюючий розрахунок податкових зобов"язань?
Також починаючи з березня 2021р не відображаються в Електронному кабінеті платника в таблиці СЕА ПДВ-Інформація про суму перевищення- Результат порівняння даних податкової звітності по ПДВ та ЄРПН, в першому стовпчику "Дані податкової звітності"=0. по всіх податкових.

[Nelli-Nelli]

Доброго вечора! Допоможіть розібратись в ситуації. В квітні 2021 зареєстровано ПН на неплатника, в 19 травня 2021 зроблено РК та нову ПН від 31.03.21 вже на платника зареєстрували 19.05.2021. 20 травня подали податкову декларацію з ПДВ і отримали перевищення податкових зобов"язань на суму ПДВ по коригуванням.
Дані з електронного кабінету платника
Березень : дані декларації 165 793, Дані ЄРПН 218 863 сума відхилення -53 070
Квітень: дані декларації 148 160, Дані ЄРПН 98523, Сума відхилення +53 070.
Треба дані ЄРПН "підігнати" під дані декларації-вони вірні.
Як заповнити уточнюючий розрахунок податкових зобов"язань?
Також починаючи з березня 2021р не відображаються в Електронному кабінеті платника в таблиці СЕА ПДВ-Інформація про суму перевищення- Результат порівняння даних податкової звітності по ПДВ та ЄРПН, в першому стовпчику "Дані податкової звітності"=0. по всіх податкових.

?
1.була виписана пн 31.03.21 (?) на неплатника (?)
2.він виявився платником
3.виписана правильна ПН 31.03.21 (?) і зареєстрована із простроченням термінів реєстрації (?)
4.зареєстрований рк на неправильну пн теж із запізненням (?)

Якщо так як я вирішила, то всі пн потрібно було показати у звітності з пдв датою виписки, якщо не показувались, то здати уточнюючу. у звітності за травень показати мінусовий рк

[_oksana_]

Прошу подсказать. Буду регистрировать налоговую накладную за прошлый период и соответственно подавать Уточняющий расчет. Важен ли порядок, в котором я это делаю для того, чтобы потом не остатся с незакрытым "перевищенням"?

Этот же вопрос задавала в чате. Отвечали, что без разницы. Но есть сомнения.
1. Сначала регистрируем НН за прошлый период. Она регистрируется за счет уменьшения лимита, так?
Подаем уточненку. Она требует показать эту НН и в Додатке 1 этой уточненки. По аналогии с новой формой декларации - то что в додатке 1 уменьшает регистрационный лимит за счет увеличения перевищення. Если алгоритм именно так работает, то лимит снимут дважды.
2. Сдаем уточненку без регистрации НН. Она показана в Додатке 1 уточненнки. Уменьшается лимит на эту НН за счет увеличения перевищення. После этого отправлем на регистрацию НН. Ее должны зарегистрировать за счет перевищення. Перевищення закрывается.
Понятно, что обязательство + штраф по уточненке платим до ее подачи. Обязательство на счет СЭА, штраф на бюджетный счет.
Какие будут мнения. Может кто уже подавал уточненки по новой форме с увеличением обзательств?

Попробывала оба варианта, первый сделала уточненку на увеличение - вылезло перевищення, потом послала налоговую, она зарегистрировалась за счет перевищення. Второй вариант - сначала зарегистрировала налоговую, перевищення не вылезло, лимит снялся,потом подала уточненку - тоже перевищення не возникло. Вывод: действительно без разницы, в каком порядке это делать.

[Helenfin]

Образовалась переплата по НДС на бюджетном счете в результате подачи уточненки. Кто-то сталкивался с таким? НДС можно вернуть обратно на счет в СЕА или отказывают в возврате?
Интересует именно формат переплаты в результате уточненки

[Alina-Shah]

Дело в том, что если заполняешь новую форму уточненки требует заполнять додаток 1. Просто указать сумму увеличения обязательств не получается. Хочет додаток 1. А если эта НН уже есть в реестре? Проигнорировать требование заполнения додатка 1?
Может кто-то уже сдавал новую уточненку?

Требует присовокупить Д1? Следует отметить, что никто не запрещает вам подать Д1 пустой...

Спасибо огромное еще раз за дельный совет: хочет Д1, а налоговые уже есть в реестре и зарегистрированы за счет лимита? Прикрепляем Д1 пустой. Хочет Д2, а он пустой стал в результате исправлений - крепим пустой Д2.
У меня уточненка принята, лимит и превышение корректны.
Может кому пригодиться в работе

Очень странная ситуация, два раза сдавала уточненку за апрель 2021 и ничего не требовало прикрепить. В самой уточненке показала изменение сумм и самоштраф. Все ок. Уточняла по НО которое зарегистрировали после срока сдачи декларации, так как обнаружили ошибку уже после. Сразу регистрировала налоговую, потом подавала уточненку по старой схеме . Даже не задумалась что какие то изменения в порядке возможны..

[ТСК-Групп]

Требует присовокупить Д1? Следует отметить, что никто не запрещает вам подать Д1 пустой...

Спасибо огромное еще раз за дельный совет: хочет Д1, а налоговые уже есть в реестре и зарегистрированы за счет лимита? Прикрепляем Д1 пустой. Хочет Д2, а он пустой стал в результате исправлений - крепим пустой Д2.
У меня уточненка принята, лимит и превышение корректны.
Может кому пригодиться в работе

Очень странная ситуация, два раза сдавала уточненку за апрель 2021 и ничего не требовало прикрепить. В самой уточненке показала изменение сумм и самоштраф. Все ок. Уточняла по НО которое зарегистрировали после срока сдачи декларации, так как обнаружили ошибку уже после. Сразу регистрировала налоговую, потом подавала уточненку по старой схеме . Даже не задумалась что какие то изменения в порядке возможны..

Возможно это из-за того, что исправляемая нами декларация имела эти додатки и Д1 и Д2

[katuwa88]

Добрый день, ув. коллеги! Помогите пожалуйста разобраться с тремя вопросами!

1) В январе 21 была подана уточненка за декабрь 20 года, сейчас надо опять уточнять этот период (декабрь 20), какие первоначальные цифры указываем в ней, с учетом прошлой уточненки или из декларации?

2) Если на счете НДС (не в СЕА), а именно НДС) висит переплата, можно ли не закидывать обязательства, которые возникнут в результате подачи уточненки (обязательства не большие 130 грн. всего). Ситуация еще в том, что в одном месяце я буду снимать сумму, а в другом добавлять ее, в итоге выйду в ноль, ну за исключением штрафа.

3) Ну и по поводу штрафа, опять таки на счете ндс висит переплата, которая штраф покроет, надо ли все равно перечислять штраф?

СПАСИБО!

[Ребекка]

Добрый день, ув. коллеги! Помогите пожалуйста разобраться с тремя вопросами!

1) В январе 21 была подана уточненка за декабрь 20 года, сейчас надо опять уточнять этот период (декабрь 20), какие первоначальные цифры указываем в ней, с учетом прошлой уточненки или из декларации?

2) Если на счете НДС (не в СЕА), а именно НДС) висит переплата, можно ли не закидывать обязательства, которые возникнут в результате подачи уточненки (обязательства не большие 130 грн. всего). Ситуация еще в том, что в одном месяце я буду снимать сумму, а в другом добавлять ее, в итоге выйду в ноль, ну за исключением штрафа.

3) Ну и по поводу штрафа, опять таки на счете ндс висит переплата, которая штраф покроет, надо ли все равно перечислять штраф?

СПАСИБО!

1) цифры из уточненки за январь
2) не подскажу, не помню
3) перечислять не нужно