Уточнююча по ПДВ

[katuwa88]

1) цифры из уточненки за январь
2) не подскажу, не помню
3) перечислять не нужно

Спасибо большое!

Может кто то сталкивался со вторым вопросом. Очень жду ответа)

[Nelli-Nelli]

Добрый день, ув. коллеги! Помогите пожалуйста разобраться с тремя вопросами!

1) В январе 21 была подана уточненка за декабрь 20 года, сейчас надо опять уточнять этот период (декабрь 20), какие первоначальные цифры указываем в ней, с учетом прошлой уточненки или из декларации?

2) Если на счете НДС (не в СЕА), а именно НДС) висит переплата, можно ли не закидывать обязательства, которые возникнут в результате подачи уточненки (обязательства не большие 130 грн. всего). Ситуация еще в том, что в одном месяце я буду снимать сумму, а в другом добавлять ее, в итоге выйду в ноль, ну за исключением штрафа.

3) Ну и по поводу штрафа, опять таки на счете ндс висит переплата, которая штраф покроет, надо ли все равно перечислять штраф?

СПАСИБО!

2) сеа поповнювати
І займіться питанням повернення коштів з пдв рахунку куди-небудь (хоч на сеа). Вийде - напишіть)

[character]

Добрый вечер, извините за глупый вопрос, если забыла в уточненке заполнить строку 18.1, сумму штрафа. Можно сдать опять в следующем месяце уточненку с данными прошлой уточненки+заполнить строку 18.1?

[Nelli-Nelli]

Добрый вечер, извините за глупый вопрос, если забыла в уточненке заполнить строку 18.1, сумму штрафа. Можно сдать опять в следующем месяце уточненку с данными прошлой уточненки+заполнить строку 18.1?

Нема обмежень у поданні уточнюючих звітів, але! Всі наступні уточнюючі звіти потрібно подавати вже із урахуванням попередніх уточнень! Строки подання уточнень - 2 роки з дати здачі звітного.
А чому в наступному місяці вирішили подавати? Зараз і виправляйте.
Хоча нема самостійно визначеного штрафу - нема нарахувань Шу-ЧУ
І що? Прийнявся уточнений без 18.1?

[Ребекка]

здала УР за квітень +667грн ПЗ і зменшила від"ємне значення -667.
В УР за травень всі рядочки залишила без змін і лише в 16.2 вказала суму зменшення -667 і відповідно вказала внизу номер, дату і суму Ур за квітень. В Дод.2 період виникнення ВЗ 03.2021 -667.
в кв.2 : Документ не відповідає всім вимогам електронного
документа, оскільки значення обов’язкових реквізитів щодо
звітного (податкового) періоду, який уточнюється, основного
документа пакету або додатків не заповнені або не співпадають
(перевірено на підставі п. 49.3 ст. 49 та п. 46.1 ст. 46
Податкового кодексу України)

я правильно зробила і треба знайти 10 відмінностей, чи ні?
може в них ще не встигли оновитися дані і треба було подати наступного дня?

[character]

Добрый вечер, извините за глупый вопрос, если забыла в уточненке заполнить строку 18.1, сумму штрафа. Можно сдать опять в следующем месяце уточненку с данными прошлой уточненки+заполнить строку 18.1?

Нема обмежень у поданні уточнюючих звітів, але! Всі наступні уточнюючі звіти потрібно подавати вже із урахуванням попередніх уточнень! Строки подання уточнень - 2 роки з дати здачі звітного.
А чому в наступному місяці вирішили подавати? Зараз і виправляйте.
Хоча нема самостійно визначеного штрафу - нема нарахувань Шу-ЧУ
І що? Прийнявся уточнений без 18.1?

Дякую вам щиро, прийнявся без 18.1, та вже давно сів на лицевому.

[Nelli-Nelli]

здала УР за квітень +667грн ПЗ і зменшила від"ємне значення -667.
В УР за травень всі рядочки залишила без змін і лише в 16.2 вказала суму зменшення -667 і відповідно вказала внизу номер, дату і суму Ур за квітень. В Дод.2 період виникнення ВЗ 03.2021 -667.
в кв.2 : Документ не відповідає всім вимогам електронного
документа, оскільки значення обов’язкових реквізитів щодо
звітного (податкового) періоду, який уточнюється, основного
документа пакету або додатків не заповнені або не співпадають
(перевірено на підставі п. 49.3 ст. 49 та п. 46.1 ст. 46
Податкового кодексу України)

я правильно зробила і треба знайти 10 відмінностей, чи ні?
може в них ще не встигли оновитися дані і треба було подати наступного дня?

Щось у шапці реквізитів не сходиться, перевіряйте місяці уточнення та період здачі в УР і додатках

[Nelli-Nelli]

Поясніть мені, будь ласка, виправлення додатку 2
ЗІР пише "... в уточнюючому додатку 2 якщо потрібно збільшити/зменшити числові дані за рядком, який раніше вже був у додатку, зі знаком «+» або «-» уточнюємо значення цього рядка"
правильно я зрозуміла - заповнюю різницю?
в мене збільшилось відємне значення (заповнена одна строчка) було 36 потрібно 40. В додатку 2 УР заповнюю 4?

[Asia Svetlova]

Поясніть мені, будь ласка, виправлення додатку 2
ЗІР пише "... в уточнюючому додатку 2 якщо потрібно збільшити/зменшити числові дані за рядком, який раніше вже був у додатку, зі знаком «+» або «-» уточнюємо значення цього рядка"
правильно я зрозуміла - заповнюю різницю?
в мене збільшилось відємне значення (заповнена одна строчка) було 36 потрібно 40. В додатку 2 УР заповнюю 4?

так, в додатку 2 проставляете +4

[voko]

УР складаю сьогодні, є питання, прошу допомоги спільноти.

Контрагент склав ПН 07.06.2021 р., а зареєстрував її 02.07.2021 р. Я заґавився і включив її до Декларації з ПДВ за червень, тепер треба виправляти. Декларацію за липень ще не подавав.

За Декларацією і за УР від'ємне значення ПДВ.

Звiтний (податковий) перiод - липень, чи серпень?

Додаток 1, Таблиця 2.1 - вказую ІПН постачальника, обсяг постачання та суму ПДВ цієї ПН з мінусом?

Додаток 2, таблиця 1 - у першому рядку вказую з мінусом загальну суму від'ємного значення, що зазначена була у Декларації за червень, у другому рядку вказую з плюсом загальну суму від'ємного значення уточнену, чи відразу вказати з мінусом суму ПДВ цієї ПН?

Штрафи тут можуть бути, чи як?

Дякую за допомогу.