Добрый день!В сентябре месяце я сдал уточненку за июль на уменьшение налогового кредита.По ошибке я указал в дод.1,табл.2.1 в гр.6 сумму НДС а не обьемы без ндс.Как мне теперь исправить ошибку
Здаєте уточнюючу поточним місяцем із зазначенням, що дека уже уточнювалась.
Якщо в самому Урі всі цифри правильні, в колону А і В переносите цифри колонки В першого уточнюючого. В додатку 1 мінусом все неправильне (неправильні строки дублюєте із знаком мінус), нові строки правильні цифри.
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 19 жовтня 2021, 12:58
Yuliaso
Добрый день!
Подскажите, пжста по составлению УР.
В сентябре разблокировали отрицательные РК составленные и направленные на регистрацию в Августе к моим обязательствам.
Хочу сейчас уточнить Декларацию за Август.
Ввиду того, что я включаю отрицательные РК в декларацию за август сумма к оплате ндс с 28 тыс уменшиться до 10 тыс.
Эти 28 тыс мы своевременно перечислили. После подачи УР за август на лицевом счёте образуется переплата 18 тыс.
Не могу разобраться со строкой 18.2 УР что тут указывать??? сумма яка включается до коригуючого реєстру.....
Т.е. мне эту переплату в 18 тыс включить в строку 18.2 чтобы в сентябре по декларации заплатить меньше на 18 тыс???
Если можно подскажите, пжста!
Добрый день!
Подскажите, пжста по составлению УР.
В сентябре разблокировали отрицательные РК составленные и направленные на регистрацию в Августе к моим обязательствам.
Хочу сейчас уточнить Декларацию за Август.
Ввиду того, что я включаю отрицательные РК в декларацию за август сумма к оплате ндс с 28 тыс уменшиться до 10 тыс.
Эти 28 тыс мы своевременно перечислили. После подачи УР за август на лицевом счёте образуется переплата 18 тыс.
Не могу разобраться со строкой 18.2 УР что тут указывать??? сумма яка включается до коригуючого реєстру.....
Т.е. мне эту переплату в 18 тыс включить в строку 18.2 чтобы в сентябре по декларации заплатить меньше на 18 тыс???
Если можно подскажите, пжста!
Яка Дата виписки РК та яка фактична дата реєстрації?
Може і ур подавати не прийдеться, а включите у вересень.
Добрый день!
Подскажите, пжста по составлению УР.
В сентябре разблокировали отрицательные РК составленные и направленные на регистрацию в Августе к моим обязательствам.
Хочу сейчас уточнить Декларацию за Август.
Ввиду того, что я включаю отрицательные РК в декларацию за август сумма к оплате ндс с 28 тыс уменшиться до 10 тыс.
Эти 28 тыс мы своевременно перечислили. После подачи УР за август на лицевом счёте образуется переплата 18 тыс.
Не могу разобраться со строкой 18.2 УР что тут указывать??? сумма яка включается до коригуючого реєстру.....
Т.е. мне эту переплату в 18 тыс включить в строку 18.2 чтобы в сентябре по декларации заплатить меньше на 18 тыс???
Если можно подскажите, пжста!
Яка Дата виписки РК та яка фактична дата реєстрації?
Може і ур подавати не прийдеться, а включите у вересень.
Дата выписки РК 17.08.2021г., дата разблокировки 30.09.2021г. В любом случае уточнять Декларацию за Август
Дата выписки РК 17.08.2021г., дата разблокировки 30.09.2021г. В любом случае уточнять Декларацию за Август
Якщо це Ваші ПЗ (вибачте, загубилась в цьому питанні. Здається так), в любом случае включаєте в сентябрь (!) і не граєтесь ні з якими УРами.
Рк зареєстрована невчасно (строк до 15 вересня), включаєте в місяць реєстраціі.
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 27 жовтня 2021, 11:22
Oska
Добрий день. Прошу підказку в даній ситуації: не була вчасно зареєстрована і вкючена в декларацію податкова накладна за вересень міс. Накладну вже зареєструвала, виникла проблема з уточнюючою. Також є податк накладні "відложені" щоб збільшити ПК. Які таблиці в дод.1 потрібно заповнити? я так розумію, що ПЗ ми показуємо в табл.1,1, а ПК в табл 2,1? ПК показувати лише ті накладні які додаємо?
Завчасно дякую
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 27 жовтня 2021, 17:32
Ірина911
Прошу помощи!!! В декларации за март2020г. не показали кредит НДС-(НДС по таможенной декларации). Выявили эту ситуацию в феврале 2021г. и подали уточненку за март 2020г. И так-как исправление этой ошибки повлияло на стр.18 в июне и июле 2020г. - подали уточненки и по этим периодам (июнь 2020 и июль 2020 - сняли НДС к уплате, появилась стр.21). Но наш аудитор говорит, что это неправильно. Что не нужно исправлять июнь.июль 2020г. А результат уточнения по импортному НДС показываем в декларации за март 2021.
Добрий день. Прошу підказку в даній ситуації: не була вчасно зареєстрована і вкючена в декларацію податкова накладна за вересень міс. Накладну вже зареєструвала, виникла проблема з уточнюючою. Також є податк накладні "відложені" щоб збільшити ПК. Які таблиці в дод.1 потрібно заповнити? я так розумію, що ПЗ ми показуємо в табл.1,1, а ПК в табл 2,1? ПК показувати лише ті накладні які додаємо?
Завчасно дякую
якщо ВАША ПН вже зареєстрована на дату подання УРа, то іі ні в які таблиці не включаєте.
А от по вхідним ПН потрібно включити в таблицю 2.1 і якщо по таким контрагентам був вхідний ПДВ, тоді в таблиці 2.1.УРа "мінус" вся строка, "плюс" правильні цифри.
Прошу помощи!!! В декларации за март2020г. не показали кредит НДС-(НДС по таможенной декларации). Выявили эту ситуацию в феврале 2021г. и подали уточненку за март 2020г. И так-как исправление этой ошибки повлияло на стр.18 в июне и июле 2020г. - подали уточненки и по этим периодам (июнь 2020 и июль 2020 - сняли НДС к уплате, появилась стр.21). Но наш аудитор говорит, что это неправильно. Что не нужно исправлять июнь.июль 2020г. А результат уточнения по импортному НДС показываем в декларации за март 2021.
Що уточнили пдв березень 2020 - правильно, бо по МД ПК включається виключно в місяць оформлення МД.
При імпорті право на ПК виникає на дату сплати імпортних ПДВ-зобов’язань (абз. 4 п. 198.2 ПКУ). Підставою для відображення податкового кредиту є «ввізна» митна декларація, що підтверджує сплату податку (п. 201.12 ПКУ). При цьому включати суму податку до складу ПК потрібно «період у період».
А от щодо наступних уточнень.
Якщо уточнююча по ПДВ вплинула на ПЗ наступних періодів, то потібно подавати УРи і за ті періоди, на які вплинули виправлення.
Чи правильно я зрозуміла?
УР за березень2020 (уточнення по МД) - став від'ємний ПДВ. Тоді це вплинуло на ПЗ травень2020. Чому тоді травень не виправляли?
Яким чином Ур за березень вплинув на червень та липень? якщо випав травень?
Прошу помощи!!! В декларации за март2020г. не показали кредит НДС-(НДС по таможенной декларации). Выявили эту ситуацию в феврале 2021г. и подали уточненку за март 2020г. И так-как исправление этой ошибки повлияло на стр.18 в июне и июле 2020г. - подали уточненки и по этим периодам (июнь 2020 и июль 2020 - сняли НДС к уплате, появилась стр.21). Но наш аудитор говорит, что это неправильно. Что не нужно исправлять июнь.июль 2020г. А результат уточнения по импортному НДС показываем в декларации за март 2021.
