Сторінка 509 з 539
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 18 листопада 2021, 14:40
Nelli-Nelli
elena_ma писав: ↑18 листопада 2021, 14:09
По этому контрагенту в сентябрьской декларации были корректировки, но нулевые, причем за 07 и 08 месяца. Сейчас корректировка за 08 месяц на минус. Показываю только ее? Самоштраф 3% получается 0,36 грн. В УР стоит 0 в ряд.18.1. Их платить отдельно? Недоплата 12 грн.
тоді уточнюєте серпень.
показуєте в таблиці 2.2 тільки цей рк
Якщо на рахуноку СЕА недостатньо коштів, то сплатіть, байдуже якими сумами. головне щоб хватило для списання в бюджет
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 18 листопада 2021, 14:50
elena_ma
[/quote]
тоді уточнюєте серпень.
[/quote]
Я подаю УР в периоде ноябрь, звітний що уточнюється - сентябрь, т.к. корректировка выписана в сентябре, получена в октябре, зарегистрирована в ноябре. Правильно?
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 18 листопада 2021, 14:52
elena_ma
Доплату делать до подачи УР или после?
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 18 листопада 2021, 14:56
Nelli-Nelli
elena_ma писав: ↑18 листопада 2021, 14:52
Доплату делать до подачи УР или после?
до
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 19 листопада 2021, 16:55
UPR buhg
Помогите правильно уточниться по НДС.
В Декларации за 11-2020 были завышены НО (на одну операцию были зарегистрированы 2 накладные - на плательщика НДС и ошибочная на неплательщика). Идея была в том, чтобы в 12-2020 зарегистрировать отриц. РК и отразить его в Декларации за 12-2020.
Но РК был заблокирован и разблокировался только в 11-2021. И что-то я засомневалась - какой же месяц мне уточнять? Ноябрь иди декабрь 2020? Или провести эту корр-ку в текущей Декларации - за ноябрь 2021?
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 19 листопада 2021, 18:04
Nelli-Nelli
UPR buhg писав: ↑19 листопада 2021, 16:55
Помогите правильно уточниться по НДС.
В Декларации за 11-2020 были завышены НО (на одну операцию были зарегистрированы 2 накладные - на плательщика НДС и ошибочная на неплательщика). Идея была в том, чтобы в 12-2020 зарегистрировать отриц. РК и отразить его в Декларации за 12-2020.
Но РК был заблокирован и разблокировался только в 11-2021. И что-то я засомневалась - какой же месяц мне уточнять? Ноябрь иди декабрь 2020? Или провести эту корр-ку в текущей Декларации - за ноябрь 2021?
Нічого не уточнюєте. Зареєстрований рк проводите в листопаді.
Там логіка така, Ви зменшуєте свої ПЗ в місяці реєстраціі Рк.
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 19 листопада 2021, 21:18
UPR buhg
Дякую. Але розблокована податкова накладна вважаеться проведеною тiею датою, якою була створена. РК був створений датою виявлення помилки - в груднi 2020. Проте помилка була в листопадi 2020...
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 20 листопада 2021, 18:49
Nelli-Nelli
UPR buhg писав: ↑19 листопада 2021, 21:18
Дякую. Але розблокована податкова накладна вважаеться проведеною тiею датою, якою була створена. РК був створений датою виявлення помилки - в груднi 2020. Проте помилка була в листопадi 2020...
Я б орієнувалась на дату рішення про розблокування, але може у форумчан інша думка. І треба читати квитанцію
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 22 листопада 2021, 17:25
Усвідомлені рішення
Nelli-Nelli писав: ↑08 листопада 2021, 09:35
Lidiia писав: ↑08 листопада 2021, 08:35
Подскажите, пж, как теперь делать УР при исправлении в ИИН(нн оказалась зарегистрирована на неплательщика за февраль), РК в октябре сделала, новую НН зарегистрировала(выписана февралем, зарегила октябрем).Что дальше?
Доплачуєте на свій рахунок пдв суму з урахуванням 3% самоштрафу, якщо там недостатньо коштів.
Здаєте ур до декларації лютого на збільшення ПЗ.
До ур ніяких таблиць не подаєте, так як пн правильна вже зареєстрована.
Ваші ПЗ зменшаться в декларації жовтня в якому зареєстрована РК .
У мене теж таке питання. Коригування дати виписки. Дата виписки податкової - серпень. РК у жовтні. Нова ПН за серпень зареєстрована у жовтні. РК відобразився у декларації за жовтень, зменшив ПЗ. Якщо я правильно зрозуміла - треба скласти УР за серпень на збільшення ПЗ? Не розумію з доплатами...
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 23 листопада 2021, 11:24
Усвідомлені рішення
Усвідомлені рішення писав: ↑22 листопада 2021, 17:25
Nelli-Nelli писав: ↑08 листопада 2021, 09:35
Lidiia писав: ↑08 листопада 2021, 08:35
Подскажите, пж, как теперь делать УР при исправлении в ИИН(нн оказалась зарегистрирована на неплательщика за февраль), РК в октябре сделала, новую НН зарегистрировала(выписана февралем, зарегила октябрем).Что дальше?
Доплачуєте на свій рахунок пдв суму з урахуванням 3% самоштрафу, якщо там недостатньо коштів.
Здаєте ур до декларації лютого на збільшення ПЗ.
До ур ніяких таблиць не подаєте, так як пн правильна вже зареєстрована.
Ваші ПЗ зменшаться в декларації жовтня в якому зареєстрована РК .
У мене теж таке питання. Коригування дати виписки. Дата виписки податкової - серпень. РК у жовтні. Нова ПН за серпень зареєстрована у жовтні. РК відобразився у декларації за жовтень, зменшив ПЗ. Якщо я правильно зрозуміла - треба скласти УР за серпень на збільшення ПЗ? Не розумію з доплатами...
Колеги, дякую за увагу)
Сьогодні подала УР за серпень.
Нічого доплачувати не прийшлося, бо на казначейському рахунку було достатньо коштів.
Самоштраф 3% відобразився у електронному кабінеті, змінусується як я розумію із загальної суми.
Рефлексія: бажаю собі бути більш усвідомленою та сфокусованою на тому що роблю тут і зараз
Бо коригування помилки коштувало мені 369 грн самоштрафу
