Уточнююча по ПДВ

[UPR buhg]

Доьрий день усім. Зареєструвала РК на зменьшення за 12-2020 та подала УР за 12-2020. Податкове зобов'язання зменьшено. Моє питання: де я могу побачити зайво сплачені кошти? Ліміт регістрації збільшився. Переплата по особовому рахунку в кабінеті не змінилась.

[Ребекка]

Доьрий день усім. Зареєструвала РК на зменьшення за 12-2020 та подала УР за 12-2020. Податкове зобов'язання зменьшено. Моє питання: де я могу побачити зайво сплачені кошти? Ліміт регістрації збільшився. Переплата по особовому рахунку в кабінеті не змінилась.

почитайте тут: viewtopic.php?f=18&t=19128&start=2740

[UPR buhg]

Я думала, що збільшиться переплата по ПДВ на особовому рахунку. Переплата десь повинна була "засвітитися".

[Nelli-Nelli]

Я думала, що збільшиться переплата по ПДВ на особовому рахунку. Переплата десь повинна була "засвітитися".

Відкрийте рахунок пдв бюджету і побачите.
Взаємозаліку не буде. Переплату повертаєте з бюджету або на рахунок сеа пдв, або на р/рахунок. Для цього потрібно відправити в податкову заяву встановленого зразка на повернення коштів.

[UPR buhg]

Я думала, що збільшиться переплата по ПДВ на особовому рахунку. Переплата десь повинна була "засвітитися".

Відкрийте рахунок пдв бюджету і побачите.
Взаємозаліку не буде. Переплату повертаєте з бюджету або на рахунок сеа пдв, або на р/рахунок. Для цього потрібно відправити в податкову заяву встановленого зразка на повернення коштів.

В кабінеті "Стан розрахунків з бюджетом" побачила нарешті, що провели мою переплату. Повернення не планувала, думала залишити на випадок сплати штрафу.

[Tabletka]

Добрый день. Помогите разобраться, пожалуйста

В июле 2021 пропустила одну НН (не зарегистрировала, не учла в декларации). НДС вышел отрицательный. В августе и сентябре ндс тоже был отрицательным. И только в октябре вывелся плюс.
Сейчас НН зарегистрировала июлем.
Каков дальше порядок действий? Надо уточненки сдавать не только за июль, но и за август и сентябрь? А ндс доплачивать до или после сдачи уточненок? И куда доплачивать - как обычно, на эл.счет? А штраф платить когда налоговики пришлют бумажку или заранее (и куда?)?

спасибо)

[Nelli-Nelli]

Добрый день. Помогите разобраться, пожалуйста

В июле 2021 пропустила одну НН (не зарегистрировала, не учла в декларации). НДС вышел отрицательный. В августе и сентябре ндс тоже был отрицательным. И только в октябре вывелся плюс.
Сейчас НН зарегистрировала июлем.
Каков дальше порядок действий? Надо уточненки сдавать не только за июль, но и за август и сентябрь? А ндс доплачивать до или после сдачи уточненок? И куда доплачивать - как обычно, на эл.счет? А штраф платить когда налоговики пришлют бумажку или заранее (и куда?)?

спасибо)

Подаєте уточнюючі за всі місяці, на які вплине Ваше уточнення липня. Пдв +3% самоштрафу доплачуєте на ел.рахунок до здачі УР.
На стор.506 цього форуму я писала як виходила із ситуації, коли відємний пдв переходив в плюс після здачі декларації, щоб не гратись із поверненнями із бюджету вже сплачених коштів пдв.

[Tabletka]

Подаєте уточнюючі за всі місяці, на які вплине Ваше уточнення липня. Пдв +3% самоштрафу доплачуєте на ел.рахунок до здачі УР.
На стор.506 цього форуму я писала як виходила із ситуації, коли відємний пдв переходив в плюс після здачі декларації, щоб не гратись із поверненнями із бюджету вже сплачених коштів пдв.

зрозуміло, дякую
а самоштраф точно на ел.рахунок йде, а не до бюджету?

506 сторінку почитаю, дякую)

[Nelli-Nelli]

зрозуміло, дякую
а самоштраф точно на ел.рахунок йде, а не до бюджету?

Все платите на СВІЙ ел. Рахунок!
В бюджет списуватиметься з Вашого рахунку)

[ip]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, в Октябре 2021г пропустила и не зарегистрировала налоговую накладную контрагенту на сумму НДС 792,50! Сейчас в декабре 2021подаю ее на регистрацию! какие мои дальнейшие действия?