Головне, щоб суми було достатньо для списання в бюджет.
А от щодо самоштрафу, то сплатіть на бюджетний рахунок.
Уточнююча по ПДВ
-
Nelli-Nelli
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 905 разів
А от щодо самоштрафу, то сплатіть на бюджетний рахунок.
-
Ninaaa
- Мыслитель
- Повідомлень: 96
- З нами з: 12 червня 2018, 13:58
- Дякував (ла): 32 рази
- Подякували: 5 разів
да, хватает, на бюджетном тоже есть переплата. значит не платить, а просто подать уточняющую декларацию?Nelli-Nelli писав: ↑10 січня 2022, 21:49Головне, щоб суми було достатньо для списання в бюджет.
А от щодо самоштрафу, то сплатіть на бюджетний рахунок.
еще такой вопрос. уточняю ноябрь, не зарегистрировала одну налоговую накладную 30.11, не знаю как, пропустила как-то.. получается занизила налоговые обязательства. в декларации за ноябрь к уплате вышел отрицательный ндс, тогда подавала еще додаток 2. Сейчас когда обнаружила что не зарегистрировала налоговую, то ндс уже не отрицательный. Мне к уточняющей декларации нужно добавить уточняющий додаток 2, пустой, без сумм?
начала заполнять уточняющую декларацию, в строках 19, 20, 21 в столбце 4 вылазит отрицательное ндс (как в декларации за ноябрь) без знака минус, а в столбце 6 со знаком минус. и пишут, что строка 21 должна равняться столбцу 4 додатка 2
-
Nelli-Nelli
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 905 разів
УРом додаток 2 виводите в нуль, шляхом повторення даних та нові із знаком «-«Ninaaa писав: ↑10 січня 2022, 22:10
да, хватает, на бюджетном тоже есть переплата. значит не платить, а просто подать уточняющую декларацию?
еще такой вопрос. уточняю ноябрь, не зарегистрировала одну налоговую накладную 30.11, не знаю как, пропустила как-то.. получается занизила налоговые обязательства. в декларации за ноябрь к уплате вышел отрицательный ндс, тогда подавала еще додаток 2. Сейчас когда обнаружила что не зарегистрировала налоговую, то ндс уже не отрицательный. Мне к уточняющей декларации нужно добавить уточняющий додаток 2, пустой, без сумм?
начала заполнять уточняющую декларацию, в строках 19, 20, 21 в столбце 4 вылазит отрицательное ндс (как в декларации за ноябрь) без знака минус, а в столбце 6 со знаком минус. и пишут, что строка 21 должна равняться столбцу 4 додатка 2
-
Ninaaa
- Мыслитель
- Повідомлень: 96
- З нами з: 12 червня 2018, 13:58
- Дякував (ла): 32 рази
- Подякували: 5 разів
с додатком поняла, спасибо! но декларация все равно с ошибкой, не могу понять, в отчетном было отрицательное значение, а в уточняющем положительное. Додаток 2 вывела в 0 и все равно не получается
-
Ninaaa
- Мыслитель
- Повідомлень: 96
- З нами з: 12 червня 2018, 13:58
- Дякував (ла): 32 рази
- Подякували: 5 разів
Спасибо за помощь!
Додаток 2 за ноябрь
получается в уточняющем додатке 2 должно быть -597?
поставила -597, помилок нет.
Скажите, а сам реестр выданных и полученных налоговых тоже нужно обновить, новую зарегистрированную налоговую подтянуть в ноябрь?
Додаток 2 за ноябрь
получается в уточняющем додатке 2 должно быть -597?
поставила -597, помилок нет.
Скажите, а сам реестр выданных и полученных налоговых тоже нужно обновить, новую зарегистрированную налоговую подтянуть в ноябрь?
Девочки подскажите пожалуйста!!! Давно не сталкивались с НДС. В ноябре в декларации указали на 1000 грн. меньше налоговых обязательств. Как теперь сделать корректировку? Заранее спасибо