Добрый вечер, подскажите пожалуйста если на ндс-ном счету есть деньги, все равно платить сумму недоплаты и штраф ?
Головне, щоб суми було достатньо для списання в бюджет.
А от щодо самоштрафу, то сплатіть на бюджетний рахунок.
да, хватает, на бюджетном тоже есть переплата. значит не платить, а просто подать уточняющую декларацию?
еще такой вопрос. уточняю ноябрь, не зарегистрировала одну налоговую накладную 30.11, не знаю как, пропустила как-то.. получается занизила налоговые обязательства. в декларации за ноябрь к уплате вышел отрицательный ндс, тогда подавала еще додаток 2. Сейчас когда обнаружила что не зарегистрировала налоговую, то ндс уже не отрицательный. Мне к уточняющей декларации нужно добавить уточняющий додаток 2, пустой, без сумм?
начала заполнять уточняющую декларацию, в строках 19, 20, 21 в столбце 4 вылазит отрицательное ндс (как в декларации за ноябрь) без знака минус, а в столбце 6 со знаком минус. и пишут, что строка 21 должна равняться столбцу 4 додатка 2
да, хватает, на бюджетном тоже есть переплата. значит не платить, а просто подать уточняющую декларацию?
еще такой вопрос. уточняю ноябрь, не зарегистрировала одну налоговую накладную 30.11, не знаю как, пропустила как-то.. получается занизила налоговые обязательства. в декларации за ноябрь к уплате вышел отрицательный ндс, тогда подавала еще додаток 2. Сейчас когда обнаружила что не зарегистрировала налоговую, то ндс уже не отрицательный. Мне к уточняющей декларации нужно добавить уточняющий додаток 2, пустой, без сумм?
начала заполнять уточняющую декларацию, в строках 19, 20, 21 в столбце 4 вылазит отрицательное ндс (как в декларации за ноябрь) без знака минус, а в столбце 6 со знаком минус. и пишут, что строка 21 должна равняться столбцу 4 додатка 2
УРом додаток 2 виводите в нуль, шляхом повторення даних та нові із знаком «-«
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 10 січня 2022, 23:28
Ninaaa
с додатком поняла, спасибо! но декларация все равно с ошибкой, не могу понять, в отчетном было отрицательное значение, а в уточняющем положительное. Додаток 2 вывела в 0 и все равно не получается
с додатком поняла, спасибо! но декларация все равно с ошибкой, не могу понять, в отчетном было отрицательное значение, а в уточняющем положительное. Додаток 2 вывела в 0 и все равно не получается
додаток 2 не виводите в ноль:
11.2021 1000
11.2021 -1567
всього -567
цифри довільні
для більш точної відповіді треба ще бачити дод.2
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 11 січня 2022, 11:14
Ninaaa
Спасибо за помощь!
Додаток 2 за ноябрь
получается в уточняющем додатке 2 должно быть -597?
поставила -597, помилок нет.
Скажите, а сам реестр выданных и полученных налоговых тоже нужно обновить, новую зарегистрированную налоговую подтянуть в ноябрь?
получается в уточняющем додатке 2 должно быть -597?
поставила -597, помилок нет.
Скажите, а сам реестр выданных и полученных налоговых тоже нужно обновить, новую зарегистрированную налоговую подтянуть в ноябрь?
у вашому дод.2 буде лише 11.2021 -597
а ПН підтягніть в реєстр, щоб не лякатися через рік-два, що є не внесені до реєстру ПН.
Очень большое спасибо!
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 20 січня 2022, 00:17
vvv
Девочки подскажите пожалуйста!!! Давно не сталкивались с НДС. В ноябре в декларации указали на 1000 грн. меньше налоговых обязательств. Как теперь сделать корректировку? Заранее спасибо
Девочки подскажите пожалуйста!!! Давно не сталкивались с НДС. В ноябре в декларации указали на 1000 грн. меньше налоговых обязательств. Как теперь сделать корректировку? Заранее спасибо
Подаєте уточнюючу деку за листопад. До подання сплачуєте 3%штрафу від вашої тисячі на бюджетний рахунок і на електронному повинна бути 1000, яка після подання УР спишеться в бюджет
