Уточнююча по ПДВ

[SAAT]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто в теме. В феврале 2020г. у меня было много заблокированных НН и РК. По-тихоньку,в судах, отыгрываем эти РК и ПН. По решению суда одну РК зарегистрировали, я подаю уточненку. В Додатке 1 мы же теперь не указываем РК на уменьшение НО. Но должны указывать НН, которые включены в декларацию, но не зарегистрированы(читай "заблокированы"). Вопрос: Мне Д1 к Уточненке вообще не заполнять(а тогда подавать ли?) или добавить туда НН, которые еще в стадии рассмотрения судом(т.к.в Деке февраля 2020 года этого раздела еще не было)?

[Ninaaa]

Спасибо за помощь!
Додаток 2 за ноябрь

получается в уточняющем додатке 2 должно быть -597?

поставила -597, помилок нет.

Скажите, а сам реестр выданных и полученных налоговых тоже нужно обновить, новую зарегистрированную налоговую подтянуть в ноябрь?

у вашому дод.2 буде лише 11.2021 -597
а ПН підтягніть в реєстр, щоб не лякатися через рік-два, що є не внесені до реєстру ПН.

Добрый день, подскажите пожалуйста, а что делать если после уточняющей декларации, в которой я и додаток 2 уточнила, в новой звитной за декабрь все равно вылазят данные додатка 2 из декларации за ноябрь?

у меня в ноябре в додатке 2 была сумма 597, в уточняющем додатке 2 поставила -597

и сейчас в новой декларации за декабрь автоматически заполняется строка 16, как будто у меня отрицательное значение в декларации за ноябрь, но я же отправила уточняющую... почему оно все равно вылазит?

[vvv]

Подскажите пожалуйста,корректировку по НДС нужно отдельным документом делать? Или просто в текущей декларации?

[Ребекка]

Спасибо за помощь!
Додаток 2 за ноябрь

получается в уточняющем додатке 2 должно быть -597?

поставила -597, помилок нет.

Скажите, а сам реестр выданных и полученных налоговых тоже нужно обновить, новую зарегистрированную налоговую подтянуть в ноябрь?

у вашому дод.2 буде лише 11.2021 -597
а ПН підтягніть в реєстр, щоб не лякатися через рік-два, що є не внесені до реєстру ПН.

Добрый день, подскажите пожалуйста, а что делать если после уточняющей декларации, в которой я и додаток 2 уточнила, в новой звитной за декабрь все равно вылазят данные додатка 2 из декларации за ноябрь?

у меня в ноябре в додатке 2 была сумма 597, в уточняющем додатке 2 поставила -597

и сейчас в новой декларации за декабрь автоматически заполняется строка 16, как будто у меня отрицательное значение в декларации за ноябрь, но я же отправила уточняющую... почему оно все равно вылазит?

зверніть увагу на р.16.2 і на зірочку-зноску внизу під декларацією

[SAAT]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто в теме. В феврале 2020г. у меня было много заблокированных НН и РК. По-тихоньку,в судах, отыгрываем эти РК и ПН. По решению суда одну РК зарегистрировали, я подаю уточненку. В Додатке 1 мы же теперь не указываем РК на уменьшение НО. Но должны указывать НН, которые включены в декларацию, но не зарегистрированы(читай "заблокированы"). Вопрос: Мне Д1 к Уточненке вообще не заполнять(а тогда подавать ли?) или добавить туда НН, которые еще в стадии рассмотрения судом(т.к.в Деке февраля 2020 года этого раздела еще не было)?

Так никто и не знает ответа на этот вопрос?

[kinona1]

І мені потрібен колективний розум в головоломці з ПДВ. В травні 2020 була помилково виписана і зареєстровна ПН, в червні 2020 був виписаний РК "-" травнем, але зареєстрований в червні з порушенням термінів. В деклараціях за травень-червень ні ПН, ні РК не відображені. В результаті в липні після подання декларації за червень виникла сума перевищ. і зменшився ліміт (сума значна, тому хочеться відновити ліміт). Я це бачу так:
1. Подаємо УР за травень-включаємо помилкову ПН, сплачуємо ПДВ, штраф, пеню;
2. Подаємо УР за червень-включаємо "-" РК, в результаті сума перевищ.=0, ліміт збільшується, на бюджетному рахунку виникає переплата на частину ПДВ, оскільки по декларації був ПДВ до сплати, а після уточнення буде "-"
3. Подаємо УР за наступні періоди, оскільки УР за червень вплинув на розрахунки з бюджетом, а саме:
за липень був +, стане -
за серпень був +, стане -
за вересень, жовтень, листопад був -, стане більший - ,тому УРи не подаємо
за грудень був +, стане менший +.
В результаті УР за червень-грудень маємо переплату по ПДВ на бюджетному рахунку
4. Пишемо лист на повернення переплати на ел.рахунок
Поправте, будь ласка, якщо десь помиляюсь

Нарешті, завершилася моя епопея з виправленнями. Може кому знадобиться мій досвід. В грудні 2021 подала УР за травень 2020, заплативши 3% штрафу, на наступний день сума по УР списалася з ел.рахунку. В цей же день подала ще 7 УР за черевень-грудень 2020-на бюджетному рахунку утворилася переплата, ліміт відновився, перевищення зникло. Потім подала заяву на повернення переплати, але закінчився рік і змінилися рахунки-прийшлося подати ще одну заяву-через 8 днів переплата повернулася на ел.рахунок.

[Buh0420]

Добрий вечір. Підкажіть будь ласка в грудні заблокували рк на зменшення зобов'язань, в січні розблокували- виникла сума перевищення. Я так розумію, що маю здати уточнення за грудень (щоб зняти перевищення), чи потрібно здавати Д1 там ж цей рк не показується ? Може в когось була така ситуація?

[laris]

І мені потрібен колективний розум в головоломці з ПДВ. В травні 2020 була помилково виписана і зареєстровна ПН, в червні 2020 був виписаний РК "-" травнем, але зареєстрований в червні з порушенням термінів. В деклараціях за травень-червень ні ПН, ні РК не відображені. В результаті в липні після подання декларації за червень виникла сума перевищ. і зменшився ліміт (сума значна, тому хочеться відновити ліміт). Я це бачу так:
1. Подаємо УР за травень-включаємо помилкову ПН, сплачуємо ПДВ, штраф, пеню;
2. Подаємо УР за червень-включаємо "-" РК, в результаті сума перевищ.=0, ліміт збільшується, на бюджетному рахунку виникає переплата на частину ПДВ, оскільки по декларації був ПДВ до сплати, а після уточнення буде "-"
3. Подаємо УР за наступні періоди, оскільки УР за червень вплинув на розрахунки з бюджетом, а саме:
за липень був +, стане -
за серпень був +, стане -
за вересень, жовтень, листопад був -, стане більший - ,тому УРи не подаємо
за грудень був +, стане менший +.
В результаті УР за червень-грудень маємо переплату по ПДВ на бюджетному рахунку
4. Пишемо лист на повернення переплати на ел.рахунок
Поправте, будь ласка, якщо десь помиляюсь

Нарешті, завершилася моя епопея з виправленнями. Може кому знадобиться мій досвід. В грудні 2021 подала УР за травень 2020, заплативши 3% штрафу, на наступний день сума по УР списалася з ел.рахунку. В цей же день подала ще 7 УР за черевень-грудень 2020-на бюджетному рахунку утворилася переплата, ліміт відновився, перевищення зникло. Потім подала заяву на повернення переплати, але закінчився рік і змінилися рахунки-прийшлося подати ще одну заяву-через 8 днів переплата повернулася на ел.рахунок.

Доброго дня ! Дякую, що поділились- в мене такаж ситуація, хотіла б уточнити :Раніше ви планували п.1 , а по завершенню заплатили тільки 3%- не дописали чи змінилась ситуація?
У мене після подання Деки виникла сума перевищення і зменшився ліміт - став з "-130". Якщо я подаю УР і по УР на на ел. рах перераховую 133 (і 3 % на бюджетний), то сума ліміту стане 3, тобто в моєму прикладі цього 133 буде не достатньо іі треба 130+133=266?
І ще :після повернення коштів на ел.рах. ліміт на цю суми збільшився?

[kinona1]

І мені потрібен колективний розум в головоломці з ПДВ. В травні 2020 була помилково виписана і зареєстровна ПН, в червні 2020 був виписаний РК "-" травнем, але зареєстрований в червні з порушенням термінів. В деклараціях за травень-червень ні ПН, ні РК не відображені. В результаті в липні після подання декларації за червень виникла сума перевищ. і зменшився ліміт (сума значна, тому хочеться відновити ліміт). Я це бачу так:
1. Подаємо УР за травень-включаємо помилкову ПН, сплачуємо ПДВ, штраф, пеню;
2. Подаємо УР за червень-включаємо "-" РК, в результаті сума перевищ.=0, ліміт збільшується, на бюджетному рахунку виникає переплата на частину ПДВ, оскільки по декларації був ПДВ до сплати, а після уточнення буде "-"
3. Подаємо УР за наступні періоди, оскільки УР за червень вплинув на розрахунки з бюджетом, а саме:
за липень був +, стане -
за серпень був +, стане -
за вересень, жовтень, листопад був -, стане більший - ,тому УРи не подаємо
за грудень був +, стане менший +.
В результаті УР за червень-грудень маємо переплату по ПДВ на бюджетному рахунку
4. Пишемо лист на повернення переплати на ел.рахунок
Поправте, будь ласка, якщо десь помиляюсь

Нарешті, завершилася моя епопея з виправленнями. Може кому знадобиться мій досвід. В грудні 2021 подала УР за травень 2020, заплативши 3% штрафу, на наступний день сума по УР списалася з ел.рахунку. В цей же день подала ще 7 УР за черевень-грудень 2020-на бюджетному рахунку утворилася переплата, ліміт відновився, перевищення зникло. Потім подала заяву на повернення переплати, але закінчився рік і змінилися рахунки-прийшлося подати ще одну заяву-через 8 днів переплата повернулася на ел.рахунок.

Доброго дня ! Дякую, що поділились- в мене такаж ситуація, хотіла б уточнити :Раніше ви планували п.1 , а по завершенню заплатили тільки 3%- не дописали чи змінилась ситуація?
У мене після подання Деки виникла сума перевищення і зменшився ліміт - став з "-130". Якщо я подаю УР і по УР на на ел. рах перераховую 133 (і 3 % на бюджетний), то сума ліміту стане 3, тобто в моєму прикладі цього 133 буде не достатньо іі треба 130+133=266?
І ще :після повернення коштів на ел.рах. ліміт на цю суми збільшився?

До подачі 1-го УР, в який включила помилкову ПН, я сплатила 3% штрафу, а кошти на ел.рахунку у нас були і на наступний день після подачі цього УР вони списалися в бюджет.
Коли ви подасте УР (по якому, я так розумію, буде до сплати+133тис.) і у вас будуть на ел.рахунку 133 тис., то ці 133тис.спишуться в бюджет, ліміт тут не задіяний. Потім, коли ви подасте наступний УР, в який додасте зменшуючий РК на 133тис., у вас зникне сума перевищ. і збільшиться ліміт. При поверненні коштів на ел.рахунок ліміт не змінюється.

[Інна123]

Добрий вечір. Підскажіть , будь ласка , яким періодом робити уточнну декларацію з ПДВ за грудень , якщо РК виписана в грудні , а зареєстрована в 08 лютого. Період лютий чи можна зробити січнем.І як бути з декларацією за січень , якщо подаємо уточнену декларацію в лютому? Подаємо за січень без уточнень за грудень, в лютому подаємо уточнену за грудень і слідом за січень? Чи можна подати в лютому уточнену за грудень , а декларацію за січень з урахуванням уточнень за грудень ? Буду вдячна за відповіді та поради.