Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 17 лютого 2022, 22:47
В додатку вказуєте тільки того контрагента, по якому виправляєтесь.
В додатку вказуєте тільки того контрагента, по якому виправляєтесь.
спасибо большоеNelli-Nelli писав: ↑17 лютого 2022, 22:47В додатку вказуєте тільки того контрагента, по якому виправляєтесь.
Дякую ! Тобто два УР, а потім яким документом просимо повернути кошти на ел. рахунок: J1302001 ? чи в наступній Декларації заповнювати додаток 3 Декларації-тоді яким Запитом визначити "Cума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200¹.3 статті 200¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації" J1301206? Можливо, є ще нюанси заповнення . Суми значні і не хочеться зробити ще більше помилок.kinona1 писав: ↑10 лютого 2022, 17:49До подачі 1-го УР, в який включила помилкову ПН, я сплатила 3% штрафу, а кошти на ел.рахунку у нас були і на наступний день після подачі цього УР вони списалися в бюджет.laris писав: ↑10 лютого 2022, 15:21Доброго дня ! Дякую, що поділились- в мене такаж ситуація, хотіла б уточнити :Раніше ви планували п.1 , а по завершенню заплатили тільки 3%- не дописали чи змінилась ситуація?kinona1 писав: ↑26 січня 2022, 14:31
Нарешті, завершилася моя епопея з виправленнями. Може кому знадобиться мій досвід. В грудні 2021 подала УР за травень 2020, заплативши 3% штрафу, на наступний день сума по УР списалася з ел.рахунку. В цей же день подала ще 7 УР за черевень-грудень 2020-на бюджетному рахунку утворилася переплата, ліміт відновився, перевищення зникло. Потім подала заяву на повернення переплати, але закінчився рік і змінилися рахунки-прийшлося подати ще одну заяву-через 8 днів переплата повернулася на ел.рахунок.
У мене після подання Деки виникла сума перевищення і зменшився ліміт - став з "-130". Якщо я подаю УР і по УР на на ел. рах перераховую 133 (і 3 % на бюджетний), то сума ліміту стане 3, тобто в моєму прикладі цього 133 буде не достатньо іі треба 130+133=266?
І ще :після повернення коштів на ел.рах. ліміт на цю суми збільшився?
Коли ви подасте УР (по якому, я так розумію, буде до сплати+133тис.) і у вас будуть на ел.рахунку 133 тис., то ці 133тис.спишуться в бюджет, ліміт тут не задіяний. Потім, коли ви подасте наступний УР, в який додасте зменшуючий РК на 133тис., у вас зникне сума перевищ. і збільшиться ліміт. При поверненні коштів на ел.рахунок ліміт не змінюється.
Я подавала J1302001, ви коли подасте, повідомте про це свого інспектора з ПДВ, щоб вони швидше обробили заяву(мені на цьому форумі це порадили).laris писав: ↑18 лютого 2022, 13:23Дякую ! Тобто два УР, а потім яким документом просимо повернути кошти на ел. рахунок: J1302001 ? чи в наступній Декларації заповнювати додаток 3 Декларації-тоді яким Запитом визначити "Cума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200¹.3 статті 200¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації" J1301206? Можливо, є ще нюанси заповнення . Суми значні і не хочеться зробити ще більше помилок.kinona1 писав: ↑10 лютого 2022, 17:49До подачі 1-го УР, в який включила помилкову ПН, я сплатила 3% штрафу, а кошти на ел.рахунку у нас були і на наступний день після подачі цього УР вони списалися в бюджет.laris писав: ↑10 лютого 2022, 15:21
Доброго дня ! Дякую, що поділились- в мене такаж ситуація, хотіла б уточнити :Раніше ви планували п.1 , а по завершенню заплатили тільки 3%- не дописали чи змінилась ситуація?
У мене після подання Деки виникла сума перевищення і зменшився ліміт - став з "-130". Якщо я подаю УР і по УР на на ел. рах перераховую 133 (і 3 % на бюджетний), то сума ліміту стане 3, тобто в моєму прикладі цього 133 буде не достатньо іі треба 130+133=266?
І ще :після повернення коштів на ел.рах. ліміт на цю суми збільшився?
Коли ви подасте УР (по якому, я так розумію, буде до сплати+133тис.) і у вас будуть на ел.рахунку 133 тис., то ці 133тис.спишуться в бюджет, ліміт тут не задіяний. Потім, коли ви подасте наступний УР, в який додасте зменшуючий РК на 133тис., у вас зникне сума перевищ. і збільшиться ліміт. При поверненні коштів на ел.рахунок ліміт не змінюється.
дякую! у формі Заяви передбачені додатки: треба написати пояснення як виникла переплата і додати платіжки чи що вони хочуть побачити там?kinona1 писав: ↑18 лютого 2022, 14:30Я подавала J1302001, ви коли подасте, повідомте про це свого інспектора з ПДВ, щоб вони швидше обробили заяву(мені на цьому форумі це порадили).laris писав: ↑18 лютого 2022, 13:23Дякую ! Тобто два УР, а потім яким документом просимо повернути кошти на ел. рахунок: J1302001 ? чи в наступній Декларації заповнювати додаток 3 Декларації-тоді яким Запитом визначити "Cума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200¹.3 статті 200¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації" J1301206? Можливо, є ще нюанси заповнення . Суми значні і не хочеться зробити ще більше помилок.kinona1 писав: ↑10 лютого 2022, 17:49
До подачі 1-го УР, в який включила помилкову ПН, я сплатила 3% штрафу, а кошти на ел.рахунку у нас були і на наступний день після подачі цього УР вони списалися в бюджет.
Коли ви подасте УР (по якому, я так розумію, буде до сплати+133тис.) і у вас будуть на ел.рахунку 133 тис., то ці 133тис.спишуться в бюджет, ліміт тут не задіяний. Потім, коли ви подасте наступний УР, в який додасте зменшуючий РК на 133тис., у вас зникне сума перевищ. і збільшиться ліміт. При поверненні коштів на ел.рахунок ліміт не змінюється.
Я подавала без додатківlaris писав: ↑18 лютого 2022, 16:07дякую! у формі Заяви передбачені додатки: треба написати пояснення як виникла переплата і додати платіжки чи що вони хочуть побачити там?Спойлер
kinona1 писав: ↑18 лютого 2022, 14:30Я подавала J1302001, ви коли подасте, повідомте про це свого інспектора з ПДВ, щоб вони швидше обробили заяву(мені на цьому форумі це порадили).laris писав: ↑18 лютого 2022, 13:23
Дякую ! Тобто два УР, а потім яким документом просимо повернути кошти на ел. рахунок: J1302001 ? чи в наступній Декларації заповнювати додаток 3 Декларації-тоді яким Запитом визначити "Cума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200¹.3 статті 200¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації" J1301206? Можливо, є ще нюанси заповнення . Суми значні і не хочеться зробити ще більше помилок.
Гр.4 - то, что было в деке