Уточнююча по ПДВ

[КамЛ]

Добрий день.Підкажіть - чи потрібно подавати уточнюючу до 20 липня, якщо постачальник знаходиться в Запорізькій області і не зареєстрував податкову за лютий 22р?

если включили в налоговый кредит сумму по этой налоговой на основании первичного документа, тогда надо.

[Chushka]

Добрий день.Підкажіть - чи потрібно подавати уточнюючу до 20 липня, якщо постачальник знаходиться в Запорізькій області і не зареєстрував податкову за лютий 22р?

Что мне сказала инспектор - НК можно оставить по первичке. Но если потом-потом-в-будущем поставщик так ее и не зарегистрирует (по своим срокам, когда у него появится возможность), то кредит надо будет корректировать.

[КамЛ]

Добрий день.Підкажіть - чи потрібно подавати уточнюючу до 20 липня, якщо постачальник знаходиться в Запорізькій області і не зареєстрував податкову за лютий 22р?

Что мне сказала инспектор - НК можно оставить по первичке. Но если потом-потом-в-будущем поставщик так ее и не зарегистрирует (по своим срокам, когда у него появится возможность), то кредит надо будет корректировать.

Странная у вас инспектор... Может, она сознательно на штраф подводит? Ведь четко прописано в законе, что все НН за февраль-май должны быть зарегистрированы до 15.07, а УР по незарегистрированным НН без штрафов поданы до 20.07

[Helena1234]

Доброго дня!
Підкажіть будь ласка. Я подала уточнюючий розрахунок по ПДВ за лютий. збільшила 11.1 Ввезені на митну територію товари на 1 млн грн. По факту було не вірно внесено данні в программу і коли я подавала декларацію за лютий, то не було невнесено якийсь конкретний документ в систему, а була помилка в розразунку. В уточнюючій деларації я це виправила. Але тепер, цю уточнюючу декларацію я маю відобразити в декларації по ПДВ за червень. І коли я вношу данні в строку 16.2, я маю заповнити таблицю в кінці декларації "дата документа, номер, сумма" Я так розумію там має бути вказаний реєстраційний номер документу. Але в мене немає документу саме на цю сумму. Бо при першій подачі декларації за лютий була помилка, замість 1,5 млн, аключили 0,5 млн. Як тепер заповнити цю таблицю?


Дякую всім наперед за відповіді!

Реєстраційний номер документу і дату вказуєте номер уточнюючого розрахунку з квит.№2

[NataliS]

Якщо до лютневої декларації подавався дод.2, а уточнюючу роблю в липні - в додатку 2 вказувати суми лютневі чи вже липневі?

[КамЛ]

Якщо до лютневої декларації подавався дод.2, а уточнюючу роблю в липні - в додатку 2 вказувати суми лютневі чи вже липневі?

В додатке 2 к УР за июль показываете только февральскую НН с минусом.

[NataliS]

Якщо до лютневої декларації подавався дод.2, а уточнюючу роблю в липні - в додатку 2 вказувати суми лютневі чи вже липневі?

В додатке 2 к УР за июль показываете только февральскую НН с минусом.

так я і пишу лютневу суму тільки за мінусом тієї суми. Медок пише, що помилка. Не розумію, що повинна виправити

[Tanyuha999]

Колеги Подано УР до дека з ПДВ за лютий-травень, медок по різному заокруглив суми в Розрахунку ряд 10.1 та в таблиці 2.1 Д1 "Усього за звітний (податковий) період". При цьому різниця в 1 грн. Це критично? Якщо так, то як виправити?

[Svitlana40a]

Доброго дня. Якщо в декларацію за березень помилково включили РК за лютий від постачальника на зменшення, як відобразити це в додатку 1 і чи потрібно? Рядок 14 УР графу 5 заповнили.

[Vladushka007]

Доброго дня.
Якщо по декларації за червень великий мінус, а після її подачі подам ур за лютий на збільшення пз, то це лютневе не сплачене пз все одно треба сплатити?