Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 18 липня 2022, 14:12
если включили в налоговый кредит сумму по этой налоговой на основании первичного документа, тогда надо.
Сторінка 524 з 539
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 18 липня 2022, 14:16
Что мне сказала инспектор - НК можно оставить по первичке. Но если потом-потом-в-будущем поставщик так ее и не зарегистрирует (по своим срокам, когда у него появится возможность), то кредит надо будет корректировать.
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 18 липня 2022, 14:24
Странная у вас инспектор... Может, она сознательно на штраф подводит? Ведь четко прописано в законе, что все НН за февраль-май должны быть зарегистрированы до 15.07, а УР по незарегистрированным НН без штрафов поданы до 20.07
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 18 липня 2022, 14:33
Реєстраційний номер документу і дату вказуєте номер уточнюючого розрахунку з квит.№2Olena84 писав: ↑18 липня 2022, 11:23Доброго дня!
Підкажіть будь ласка. Я подала уточнюючий розрахунок по ПДВ за лютий. збільшила 11.1 Ввезені на митну територію товари на 1 млн грн. По факту було не вірно внесено данні в программу і коли я подавала декларацію за лютий, то не було невнесено якийсь конкретний документ в систему, а була помилка в розразунку. В уточнюючій деларації я це виправила. Але тепер, цю уточнюючу декларацію я маю відобразити в декларації по ПДВ за червень. І коли я вношу данні в строку 16.2, я маю заповнити таблицю в кінці декларації "дата документа, номер, сумма" Я так розумію там має бути вказаний реєстраційний номер документу. Але в мене немає документу саме на цю сумму. Бо при першій подачі декларації за лютий була помилка, замість 1,5 млн, аключили 0,5 млн. Як тепер заповнити цю таблицю?
Дякую всім наперед за відповіді!
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 18 липня 2022, 14:53
Якщо до лютневої декларації подавався дод.2, а уточнюючу роблю в липні - в додатку 2 вказувати суми лютневі чи вже липневі?
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 18 липня 2022, 15:03
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 18 липня 2022, 15:12
так я і пишу лютневу суму тільки за мінусом тієї суми. Медок пише, що помилка. Не розумію, що повинна виправити
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 18 липня 2022, 17:51
Колеги 
Подано УР до дека з ПДВ за лютий-травень, медок по різному заокруглив суми в Розрахунку ряд 10.1 та в таблиці 2.1 Д1 "Усього за звітний (податковий) період". При цьому різниця в 1 грн. Це критично? Якщо так, то як виправити?
Подано УР до дека з ПДВ за лютий-травень, медок по різному заокруглив суми в Розрахунку ряд 10.1 та в таблиці 2.1 Д1 "Усього за звітний (податковий) період". При цьому різниця в 1 грн. Це критично? Якщо так, то як виправити?Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 19 липня 2022, 10:45
Доброго дня. Якщо в декларацію за березень помилково включили РК за лютий від постачальника на зменшення, як відобразити це в додатку 1 і чи потрібно? Рядок 14 УР графу 5 заповнили.
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 19 липня 2022, 14:20
Доброго дня.
Якщо по декларації за червень великий мінус, а після її подачі подам ур за лютий на збільшення пз, то це лютневе не сплачене пз все одно треба сплатити?
Якщо по декларації за червень великий мінус, а після її подачі подам ур за лютий на збільшення пз, то це лютневе не сплачене пз все одно треба сплатити?