Buhgalter911

ZIRILA писав: ↑

14 вересня 2022, 17:43

Дівчатка та хлопчики! Підкажить, будь ласка! Маємо трабл: у червні 2022 року був складений розрахунок коригування по ПН, зареєстрований 18.07.2022, тобто з порушенням строків. Розрахунок було включено до ПД за червень 2022 , треба було в липень, але... маємо, що маємо. Зараз в СЕА ПДВ в серпні за липень додалась сума перевищення = сумі ПДВ розрахунку. Як все це виправити? Я так розумію, що потрібно подати УР за червень 2022 збільшити ПЗ та ПК ( дякувати Богу, хоть є чим перекрити) - це не проблема. Але що робити з липнем? В ідеалі треба подати УР і за липень, включити розрахунок, зменьшити ПЗ. Як мені зменьшити ПК? Чи можна додати від*ємні розрахунки ПК за минулі періоди - такого лайна- купа - не питайте : як так? - не знаю... Чи можна якось виключити податкові накладні з ПК, який вже заявлений в декларації? Блин! Що робити? HELP!!!
P.S. ще одне питаннячко: маю купу розрахунків коригування до ПЗ які зареєстровані, але до декларацій не включені - треба подати купу УР за кожен місяць бардака, або можна включити їх всі в серпень 2022 року? Такаж сітуація і з розрахунками по ПК - зареестровані, але до декларацій не включені. Коли їх можна впихнути? Або УР на кожен випадок?
Всім-всім заздалегідь - велике дякую!!!

V@lentinka писав: ↑

18 вересня 2022, 18:51

Доброго вечора. Виявила помилку в травневій декларації, включили до податкового кредиту накладну не зареєстровану (взяли за первинними документами). В серпні прийшло рішення про відмову в реєстрації цієї податкової. За травневою декларацією вийшло від'ємне значення, так само і за червневою та липневою. Чи правильно я розумію, що якщо в уточнюючій за травень в мене від'ємне значення було 7478 грн, а знімаю податковий кредит на 7656 грн, то у мене виходить позитивне значення 178 грн. Тому я повинна подати також уточнюючі за червень на зменшення від'ємного значення на 7478 та за липень на від'ємного значення на 7478?

V@lentinka писав: ↑

18 вересня 2022, 18:51

Доброго вечора. Виявила помилку в травневій декларації, включили до податкового кредиту накладну не зареєстровану (взяли за первинними документами). В серпні прийшло рішення про відмову в реєстрації цієї податкової. За травневою декларацією вийшло від'ємне значення, так само і за червневою та липневою. Чи правильно я розумію, що якщо в уточнюючій за травень в мене від'ємне значення було 7478 грн, а знімаю податковий кредит на 7656 грн, то у мене виходить позитивне значення 178 грн. Тому я повинна подати також уточнюючі за червень на зменшення від'ємного значення на 7478 та за липень на від'ємного значення на 7478?

barash_vn писав: ↑

22 вересня 2022, 10:06

Доброго дня ! Підкажіть будь-ласка, як виправити ситуацію - за травень місяць подали 2 раза уточнення однакові - тобто задвоїли суму до сплати.........Як правильно зараз подати уточнення на уточнення ? Які наслідки ?

barash_vn писав: ↑

22 вересня 2022, 10:06

Доброго дня ! Підкажіть будь-ласка, як виправити ситуацію - за травень місяць подали 2 раза уточнення однакові - тобто задвоїли суму до сплати.........Як правильно зараз подати уточнення на уточнення ? Які наслідки ?

barracuda писав: ↑

29 вересня 2022, 10:50

Доброго дня!
взагалі запуталась в уточненні по рядках 19-20.
уточнюємо відємне значення було 98 стало 21
ліміт 65
а рядку 19 ставимо
98 - 21 - -77

рядок 19.1
в комірці - ліміт на дату 65грн
далі
графа 4 - 98 (переносимо з рядку 19)
графа 5 - ?????? шо тут ставити? 21 чи 65-21=44

я шось тут запуталась в щент... чи я нічого там не ставлю? а перношу все в 20 рядок?