Buhgalter911

ДПС УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКА ПЛОЩА, 8
М.КИЇВ, УКРАЇНА, 04053

ТОВ***********
(адреса, тел та ін.)

В зв’язку з невірним розрахунком реєстраційної суми ліміту після відключення реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування на електронному рахунку обраховується борг ***** грн.
Це сталося внаслідок подання уточнюючих розрахунків:

************************************************** (перелік УР по місяцях з сумами)

Уточнюючі розрахунки на збільшення податкових зобов’язань збільшують борг, а уточнюючі розрахунки на зменшення податкових зобов’язань не зменшують борг на електронному рахунку.
Таким чином, при відсутності реального боргу на бюджетному рахунку, на електронному рахунку обраховується недоїмка у сумі ***** грн.
Просимо сформувати коригуючий реєстр відповідно до поданих уточнюючих розрахунків на зменшення податкових зобов’язань.

Директор *************************

Любі друзі! От така халепа: дека за август, заполнено всё верно, а вот строка 18 НЕ заполнена... Так и в "Кабинете" отразилось - "забовьязання =0", деньги с элсчета не сняты.
Буду подавать УР, но тут же возникли вопросы.
1. В графу 4 заносим данные из деки, графа 5 повторяется, графа 6 = 0.
2. Графа 4 строки 18 = 0, графа 5 строки 18 = 1000 (условно)
3. Вероятно, нужно отключить авторозрахунок, т.к. автоматом "тулит":
а) в строку 02 не текущий налог. период (10), а уточняемый (8)
б) в графу 4 строки 18 "тулит" 1000
4. Т.е., при отключенном авторасчете, раздел III УРа будет выглядеть так:
гр.4 стр.18 = 0
гр.5 стр.18 = 1000
гр.6 стр.18 = 1000
гр. 18.1 = 30 ("самоштраф")
Правильно я миркую ???

Popen писав: ↑

04 жовтня 2022, 07:47

Любі друзі! От така халепа: дека за август, заполнено всё верно, а вот строка 18 НЕ заполнена... Так и в "Кабинете" отразилось - "забовьязання =0", деньги с элсчета не сняты.
Буду подавать УР, но тут же возникли вопросы.
1. В графу 4 заносим данные из деки, графа 5 повторяется, графа 6 = 0.
2. Графа 4 строки 18 = 0, графа 5 строки 18 = 1000 (условно)
3. Вероятно, нужно отключить авторозрахунок, т.к. автоматом "тулит":
а) в строку 02 не текущий налог. период (10), а уточняемый (8)
б) в графу 4 строки 18 "тулит" 1000
4. Т.е., при отключенном авторасчете, раздел III УРа будет выглядеть так:
гр.4 стр.18 = 0
гр.5 стр.18 = 1000
гр.6 стр.18 = 1000
гр. 18.1 = 30 ("самоштраф")
Правильно я миркую ???

в мене взагалі кабінет нічого сам не рахує, все треба заносити самій.
нулі взагалі не пишуться в деці все інше начебто правильно.
по періоду 10 подивіться чи правильно ви вибрали місяць введення звітності

Добрий день. Підкажіть, будь-ласка, можу зараз подати уточнюючу декларацію з ПДВ за 01.2019 року (карантин, який діяв подовжує строк давності, передбачений ст.102 ПК)?

kiya71 писав: ↑

24 жовтня 2022, 13:19

Добрий день. Підкажіть, будь-ласка, можу зараз подати уточнюючу декларацію з ПДВ за 01.2019 року (карантин, який діяв подовжує строк давності, передбачений ст.102 ПК)?

Якщо УР на "плюс" - можете, на "мінус" - не вийде ((

Доброго дня. Підкажіть будь ласка, що робити...
У вересні заблокували ПН і я її не включили у зобов'язання. Разблокувала зараз. Як подати уточнюючий за вересень? Тільки додаток 1 подаю, а декларація пуста? Але я скоригувала і кредит. Тоді що? Все одно тільки додаток уточнюючий?

Подскажите пожалуйста, в сентябре 30.09 выписала НН не неплательщика, а позже очень поздно оказалось, что плательщик, я сделала РК и новую НН зарегила 21.10 и включила в сентябрськую деку, мне звонит инспектор и говорит, что бы я убрала РК с сентябрськой деки, так как просрочка регистрации и поставила его в октябрь, а как быть с НН, ее не трогать или тоже показать в октябре, а как же покупатель? спасибо

Маруся10 писав: ↑

09 листопада 2022, 14:51

Подскажите пожалуйста, в сентябре 30.09 выписала НН не неплательщика, а позже очень поздно оказалось, что плательщик, я сделала РК и новую НН зарегила 21.10 и включила в сентябрськую деку, мне звонит инспектор и говорит, что бы я убрала РК с сентябрськой деки, так как просрочка регистрации и поставила его в октябрь, а как быть с НН, ее не трогать или тоже показать в октябре, а как же покупатель? спасибо

НН на неплательщика и несвоевременно зарегиную верную НН надо включить в деку сентября. А РК в октябре. Это самый безопасный вариант.

После подачи двух УР возникла переплата в бюджет. Хочу вернуть переплату формой J1302001. Не могу решить как заполнить строчку "Дата сплати до бюджету". Указать дату подачи первой уточненки? И надо ли подавать две заявы? Кто получал переплату - отзовитесь, плиз.

Добрый день. коллеги помогите. В июле, с нарушением сроков, отдан на регистрацию РК на неплатника. Блок. Разблокирован в октябре. Я в отчете за октябрь показала этот рк на минус в общей сумме НО в стр.1,1. Но в эл.кабинете не снимается перевищення на эту сумму. Может мне нужно было сделать в октябре УР за июль, там уменьшить НО и в отчете за октябрь указать это уменьшение в стр.16,2. Буду благодарна за умные мысли))