Сторінка 538 з 540
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 04 січня 2024, 14:44
wwwEkaterina
Добрый вечер.
Подаю уточненку за сентябрь 2023г. которая приведет к уплате налога. Не нужно начислять самоштраф?
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 05 січня 2024, 19:25
Елена_А
wwwEkaterina писав: ↑04 січня 2024, 14:44
Добрый вечер.
Подаю уточненку за сентябрь 2023г. которая приведет к уплате налога. Не нужно начислять самоштраф?
не нужно (я ошибочно начислила, уточненка принялась, сумма штрафа не отобразилась)
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 18 січня 2024, 11:34
Ксенія13
Доброго дня.
Може хтось може підказати.
На рахунку СЕА ПДВ виникає недоплата через мінусові УР, які там не відображаються.
А в обліку на рахунку 315 такого боргу не має.
По 6412 в обліку и Деклараціям, і в інтегрованій картці - все збігається.
Якщо я сплачую цей борг,то буде Д 315 К 311
Далі я хочу провести К 315 (бо залишку не буду, я закрою той мінус), але не з Д 6412, бо там все збігається з деклараціями.
Дебет якого рахунку поставити в кореспонденції к К 315, щоб вирівняти цю ситуацію ?
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 18 січня 2024, 15:55
Tasa
Ксенія13 писав: ↑18 січня 2024, 11:34
Доброго дня.
Може хтось може підказати.
На рахунку СЕА ПДВ виникає недоплата через мінусові УР, які там не відображаються.
А в обліку на рахунку 315 такого боргу не має.
По 6412 в обліку и Деклараціям, і в інтегрованій картці - все збігається.
Якщо я сплачую цей борг,то буде Д 315 К 311
Далі я хочу провести К 315 (бо залишку не буду, я закрою той мінус), але не з Д 6412, бо там все збігається з деклараціями.
Дебет якого рахунку поставити в кореспонденції к К 315, щоб вирівняти цю ситуацію ?
Не зовсім ясно щодо мінусових УР і СЕА .... Де у вас виникає недоплата?
Мінусові дають "переплату" на бюджетному рахунку...
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 24 січня 2024, 10:59
FyDD
Доброго дня. Прошу совета, совершил ошибку из серии нарочно не придумаешь.
Надо было подать 2 УР ПДВ за март и апрель 2023, надо было только откор-ть Д.2, все др. без изменений. При подаче за апрель тупо скопировал УР за март и не исправил.
В результате за апрель в стр.10.1 «
з основною ставкою» колонка 4+5 стоят числа, а должно быть пусто
И в стр. 16 «
Від’ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду», также в 16.1 «
Від’ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду» --- уменьшенное число, не перенесена сумма из стр.10.1 Деки за март.
Стр. 17 верно и Раздел 3 тоже верно. Д.2 тоже правильный
Теоретически этот УР не должны были принять, т.к. колонка 4 «
Показник, який уточнюється» НЕ соответствует Деке. Но приняли.
Теперь плавятся мозги, не понимаю как исправить. Думал написать письмо с просьбой признать УР не действительным. Но начитался что признание не действительным обычно проходит, когда подается отчет, который вообще не надо было подавать, а др. исправления делать УРами.
.?.?.?
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 24 січня 2024, 13:13
Asia Svetlova
FyDD писав: ↑24 січня 2024, 10:59
Доброго дня. Прошу совета, совершил ошибку из серии нарочно не придумаешь.
Надо было подать 2 УР ПДВ за март и апрель 2023, надо было только откор-ть Д.2, все др. без изменений. При подаче за апрель тупо скопировал УР за март и не исправил.
В результате за апрель в стр.10.1 «
з основною ставкою» колонка 4+5 стоят числа, а должно быть пусто
И в стр. 16 «
Від’ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду», также в 16.1 «
Від’ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду» --- уменьшенное число, не перенесена сумма из стр.10.1 Деки за март.
Стр. 17 верно и Раздел 3 тоже верно. Д.2 тоже правильный
Теоретически этот УР не должны были принять, т.к. колонка 4 «
Показник, який уточнюється» НЕ соответствует Деке. Но приняли.
Теперь плавятся мозги, не понимаю как исправить. Думал написать письмо с просьбой признать УР не действительным. Но начитался что признание не действительным обычно проходит, когда подается отчет, который вообще не надо было подавать, а др. исправления делать УРами.
.?.?.?
Єдиний варіант, який бачу:зробити для себе(не для подачі в ДПС) деку за 4.23 такою якою вона стала після подачі неправильного УРа і деку правильну. І тоді буде зрозуміло, які потрібні коригування. По ним і робити новий УР.
Ну і, може, зателефонувати на гарячу лінію ДПС в Обробку електронної звітності, спитати, чи можуть вони її в принципі
зробити такою, що не визнана як звітність.
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 24 січня 2024, 14:35
FyDD
Єдиний варіант, який бачу:зробити для себе(не для подачі в ДПС) деку за 4.23 такою якою вона стала після подачі неправильного УРа і деку правильну.
К сожалению, не возможно. Как узнать как они отразили у себя стр. 10.1 ? которой быть не должно
Если отразили и кол.4-Показник, який уточнюється и кол.5-Уточнений показник --это одна ситуация
Если только одну из этих колонок - это др. ситуация
и могли ли они в кол.6 сами что то насчитать
Позвонить попробую, но уже сталкивался с ситуацией когда на гор/линии говорят одно, а потом инспектор, который занимается твоим вопросом, говорит другое
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 24 січня 2024, 16:36
STO Iryna
напомните пожалуйста, если мне нужно УР на обязательсва сделать, я же только колонки с 1 части гдеобязательсвозаполняю, а если крелдит не меняется то я его и не заплоняю?
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 24 січня 2024, 16:50
Tasa
STO Iryna писав: ↑24 січня 2024, 16:36
напомните пожалуйста, если мне нужно УР на обязательсва сделать, я же только колонки с 1 части гдеобязательсвозаполняю, а если крелдит не меняется то я его и не заплоняю?
Дублююте і в розділ кредит теж - було/уточнено
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 24 січня 2024, 17:34
Asia Svetlova
FyDD писав: ↑24 січня 2024, 14:35
Єдиний варіант, який бачу:зробити для себе(не для подачі в ДПС) деку за 4.23 такою якою вона стала після подачі неправильного УРа і деку правильну.
Позвонить попробую, но уже сталкивался с ситуацией когда на гор/линии говорят одно, а потом инспектор, который занимается твоим вопросом, говорит другое
Теж стикалась с такою ситуацією і не раз. Якщо вони роблять деку неприйнятою, то і прекрасно. А, якщо вони тільки консультують, то тоді, звичайно, тільки до інспектора.