Buhgalter911

Вперше роблю уточнюючу - в грудні забула подати додаток 6. Період, що уточнюється - грудень 2023, а звітний період січень чи лютий 2024? І що вказувати в самій декларації

М@рина. писав: ↑

06 лютого 2024, 10:42

Вперше роблю уточнюючу - в грудні забула подати додаток 6. Період, що уточнюється - грудень 2023, а звітний період січень чи лютий 2024? І що вказувати в самій декларації

Не в декларації, а в УРі... Зараз у нас за вікном лютий, а не січень...

М@рина. писав: ↑

06 лютого 2024, 10:42

Вперше роблю уточнюючу - в грудні забула подати додаток 6. Період, що уточнюється - грудень 2023, а звітний період січень чи лютий 2024? І що вказувати в самій декларації

Період - той, в якому подаєте - лютий 2024
В декларації дублюєте показники розділу ПЗ і ПК (показник який уточнюється і уточнений) - вона виходить "нуль"...
Розрахунок уточнюючий, а от Д6 - звітний здається... давно не подавала з такого приводу

Tasa писав: ↑

06 лютого 2024, 10:51

М@рина. писав: ↑

06 лютого 2024, 10:42

Вперше роблю уточнюючу - в грудні забула подати додаток 6. Період, що уточнюється - грудень 2023, а звітний період січень чи лютий 2024? І що вказувати в самій декларації

Період - той, в якому подаєте - лютий 2024
В декларації дублюєте показники розділу ПЗ і ПК (показник який уточнюється і уточнений) - вона виходить "нуль"...
Розрахунок уточнюючий, а от Д6 - звітний здається... давно не подавала з такого приводу

Б’є помилку, що має бути уточнюючий

М@рина. писав: ↑

06 лютого 2024, 11:07

[

Спойлер

quote=Tasa post_id=718256 time=1707209478 user_id=7200]

М@рина. писав: ↑

06 лютого 2024, 10:42

Вперше роблю уточнюючу - в грудні забула подати додаток 6. Період, що уточнюється - грудень 2023, а звітний період січень чи лютий 2024? І що вказувати в самій декларації

Період - той, в якому подаєте - лютий 2024
В декларації дублюєте показники розділу ПЗ і ПК (показник який уточнюється і уточнений) - вона виходить "нуль"...
Розрахунок уточнюючий, а от Д6 - звітний здається... давно не подавала з такого приводу

Спойлер

Б’є помилку, що має бути уточнюючий [/quote]

Пробуйте "уточнюючий" ... хоча наче на перший погляд нелогічно ( але де логіка а де ДПС

Підскажіть, будь-ласка, роблю уточнюючу до 12.2023, була декларація від'ємна, зараз ще збільшилось від'ємне значення. Не могу зрозуміти як заповнити додаток 2 в табличній частині, там ставити період, у якому виникло від'ємне значення - 04.2024 (коли подаю уточнюючу) чи 12.2023? І на нове повне від'ємне значення чи різницю?

Blanka писав: ↑

11 квітня 2024, 14:23

Підскажіть, будь-ласка, роблю уточнюючу до 12.2023, була декларація від'ємна, зараз ще збільшилось від'ємне значення. Не могу зрозуміти як заповнити додаток 2 в табличній частині, там ставити період, у якому виникло від'ємне значення - 04.2024 (коли подаю уточнюючу) чи 12.2023? І на нове повне від'ємне значення чи різницю?

При виправленні помилок у додатку 2 «Довідка про суму від’ємного значення звітного
(податкового) періоду , яка зараховується до складу податкового періоду наступного звітного
(податкового) періоду (Д2) (далі – Додаток 2), якщо такі помилки вплинули на показники
декларації, в уточнюючому додатку 2 якщо потрібно збільшити/зменшити числові дані за
рядком, який раніше вже був у додатку , зі знаком «+» або «-» уточнюємо значення цього
рядка; якщо необхідно додати новий або видалити існуючий рядок додатка, то такий рядок
повторюється на повну суму зі знаком «+» або «-».
При цьому під час заповнення уточнюючого розрахунку необхідно до графи 4 перенести
показники податкової декларації з ПДВ, додаток 2 до якої уточнюється; до графи 5 перенести
всі відповідні показники декларації з урахуванням виправлених помилок; у графі 6 відобразити
різницю.
ДПС у Черкаській області