Buhgalter911

rubin писав:

Агуша писав:Подскажите, плиз!!!!
Минусовая дека!!!
В графе 20.2.2. "у рахунок сплати грошових зобов"язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету" можно указать штрафы????

у вас по штрафам уже есть налоговый долг? если нет, то нужно с декл. сдать дод.4 и там указать сумму для зачисление в бюджет с эл. счета. Это если конечно у вас на эл. счете достаточно средств для уплаты по декларации и уплаты штрафов.

Да, по штрафам есть долг((( минус позволяет его перекрыть))) не могу понять в какую графу его поставить чтоб списать: 20.1 или 20.2.2??? Если 20.2.2. то надо додаток 4 сдавать??? с проверкой не прибегут?

Доброго дня, підкажіть будь ласка хто отримує бюджетне відшкодування я з цими нововеденнями по ходу сама себе ще більше заплутала. Якщо ПН виписана за серпень 31.08, а фактично сплачена 02.09 чи маю я право включати її до бюджетного відшкодування на рахунок чи потрібно залишити на наступний місяць і де якою статею регламентується звітний податковий період для сплати?

СветланаИ писав:Подскажите, пожалуйста, если в июле было отрицательное значение -5 тыс., а в августе еще -8 тыс., всего -13 тысяч, в додатке 2 пишем период 08 месяц, сумма 13 тысяч, или отдельными строчками расписываем 07 и 08 месяц?

Помогите с Д2 в сентябре 2016 -3777,0, а октябре --2547,00 Какой период отбражать в Д.2 , 09.2016 -2547, или как-то по другому?

Olyshka писав:

СветланаИ писав:Подскажите, пожалуйста, если в июле было отрицательное значение -5 тыс., а в августе еще -8 тыс., всего -13 тысяч, в додатке 2 пишем период 08 месяц, сумма 13 тысяч, или отдельными строчками расписываем 07 и 08 месяц?

Помогите с Д2 в сентябре 2016 -3777,0, а октябре --2547,00 Какой период отбражать в Д.2 , 09.2016 -2547, или как-то по другому?

у Вас же минус 2547 возникает по результатам октября, поэтому 09.2016- 3777, 10.2016-2547

Добрый вечер! Помогите, как быть в такой ситуации:
1.Предприятие зарегистрировано плательщ НДС с 01.09.15, но фактически начали работать с НДС с сентября 2016 (до этого движения не было совсем).
2. По состоянию на 01.09.2016 истекли 12 месяцев с дня регистрации плательщиком НДС, т.к. по НДС не было не одной декларации сдано.
3.За сентябрь 2016 декларацию НДС в налоговой приняли.
4. А затем предприятию аннулировали НДС-регистрацию с 26.10.16 (получено решение).
5. Декларация за октябрь 2016 сдана по фактически зарегистрированным НН (как выданных так и полученных).
6.В декларации за окт 2016 стоит в стр.21 отрицательное значение.
7. С 02.11.16 получена новая НДС-регистрация.
КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОКТ 2016 после новой регистрации??? ИНН получен новый. ПОМОГИТЕ!!!!

Доброго дня!!!
Відємна декларація за 11.2016
Які рядки заповнюю???
р 19
р19.1
р21
А як заповнити дод Д 2
???

Снежынка писав:Доброго дня!!!
Відємна декларація за 11.2016
Які рядки заповнюю???
р 19
р19.1
р21
А як заповнити дод Д 2
???

Я заповнювала 19, 19.1 (тільки віконце додаткове), 20, 20.3, 21
Дод.2 там в табличній частинці - місяць, рік та сума коли виникло мінусове значення...

Tasa писав:

Снежынка писав:Доброго дня!!!
Відємна декларація за 11.2016
Які рядки заповнюю???
р 19
р19.1
р21
А як заповнити дод Д 2
???

Я заповнювала 19, 19.1 (тільки віконце додаткове), 20, 20.3, 21
Дод.2 там в табличній частинці - місяць, рік та сума коли виникло мінусове значення...

А почему только окошко по 19,1? Я так поняла, если например стр.19=10тыс, а окошко 19,1-9тыс, то в основное поле 19,1 идет 1тыс. Я не права?

Iris-ka писав:

Tasa писав:

Снежынка писав:Доброго дня!!!
Відємна декларація за 11.2016
Які рядки заповнюю???
р 19
р19.1
р21
А як заповнити дод Д 2
???

Я заповнювала 19, 19.1 (тільки віконце додаткове), 20, 20.3, 21
Дод.2 там в табличній частинці - місяць, рік та сума коли виникло мінусове значення...

А почему только окошко по 19,1? Я так поняла, если например стр.19=10тыс, а окошко 19,1-9тыс, то в основное поле 19,1 идет 1тыс. Я не права?

Я в октябре заполняла:
р19
р19.1
р21
а дод 2
месяц 10 год 2016 и сумму с 21 рядка
дека Принята

Агуша писав:

Iris-ka писав:

Tasa писав: Я заповнювала 19, 19.1 (тільки віконце додаткове), 20, 20.3, 21
Дод.2 там в табличній частинці - місяць, рік та сума коли виникло мінусове значення...

А почему только окошко по 19,1? Я так поняла, если например стр.19=10тыс, а окошко 19,1-9тыс, то в основное поле 19,1 идет 1тыс. Я не права?

Я в октябре заполняла:
р19
р19.1
р21
а дод 2
месяц 10 год 2016 и сумму с 21 рядка
дека Принята

И Вопросов не было с ДФС? Никто не звонил?