Buhgalter911

Vasilisa-84 писав:

Агуша писав:

Iris-ka писав: А почему только окошко по 19,1? Я так поняла, если например стр.19=10тыс, а окошко 19,1-9тыс, то в основное поле 19,1 идет 1тыс. Я не права?

Я в октябре заполняла:
р19
р19.1
р21
а дод 2
месяц 10 год 2016 и сумму с 21 рядка
дека Принята

И Вопросов не было с ДФС? Никто не звонил?

Iris-ka писав:Добрый день, снова у меня вопросы.
За ноябрь заполняла так:
стр.19=114671
стр.19.1 окошко=113735
стр.19.1=936
стр.20=113735
стр.21=114671
дод.2 нояб=114671
В декабре был еще раз импорт, НДС оплачен, но ГТД у меня еще нет, ее еще недооформили, т.е в декларацию я ее декабрем включать не могу. Но лимит увеличился до 300тыс.
За декабрь:
стр.9=68376
стр.10=20858
стр.16=114671
стр.17=135529(20858+114671)
стр.19=67153(68376-135529)
стр.19.1 окошко 300тыс, основное поле - пустое?
стр.20, 21=67153
дод.2-ноябрь - 67153?
Декабрьскую ГТД пока нигде не показываю, за счет нее только лимит увеличился?
Спасибо

rubin писав:

Iris-ka писав: если ндс по гтд увеличил ваш лимит, значит эта гтд уже прошла по реестру таможня-гни, то что ее нет фактически в руках это не повод не включать ндс по ней в н.к. я бы включила в деку декабря.

Где-то читала, что ГТД включается в НК по дате на овальном штампе. Я не права? брокер сказал, что ГТД заверяется в ГНИ как раз этим штампом, но пока она не заверена. Я же имею право в январе ее показать? Как то мне стремно декабрем. не имея ее на руках и не видя никаких штампов
И логика остальных цифр правильна?

Iris-ka писав:

rubin писав:

Iris-ka писав: если ндс по гтд увеличил ваш лимит, значит эта гтд уже прошла по реестру таможня-гни, то что ее нет фактически в руках это не повод не включать ндс по ней в н.к. я бы включила в деку декабря.

Где-то читала, что ГТД включается в НК по дате на овальном штампе. Я не права? брокер сказал, что ГТД заверяется в ГНИ как раз этим штампом, но пока она не заверена. Я же имею право в январе ее показать? Как то мне стремно декабрем. не имея ее на руках и не видя никаких штампов
И логика остальных цифр правильна?

вмд включається в кредит в місяці виписки, якщо у вас пройшла вмд груднем то і включити в пк ви повинні у грудні, і ніяких штампиків від податкової для цього вам не потрібно

якщо знаєте дату розмитнення тоді робите запит 1301902 - всі типи операцій, і отримаєте дані про номер, дату, суму пдв

elenrestoran2007 писав:ребята подскажите - если в декабрьскую декларацию не поставила минус ноября. Могу я этот минус включить в январскую деку или надо подавать уточненку обязательно?

Tasa писав:

elenrestoran2007 писав:ребята подскажите - если в декабрьскую декларацию не поставила минус ноября. Могу я этот минус включить в январскую деку или надо подавать уточненку обязательно?

Подайте "звітну нову" деку за грудень, 20.01 - останній день подачі.

elenrestoran2007 писав:

Tasa писав:

elenrestoran2007 писав:ребята подскажите - если в декабрьскую декларацию не поставила минус ноября. Могу я этот минус включить в январскую деку или надо подавать уточненку обязательно?

Подайте "звітну нову" деку за грудень, 20.01 - останній день подачі.

Вся проблема в том что закончились сертификаты. Для подписания нового договора Печерская налоговая требует подписания допсоглашения нарочно. Директора в Киеве нет. И теперь даже не знаю что делать. 20.01 5-ый день. Кто-то сталкивался с этим допсоглашением? Если его не подписать они могут не принять договор?

Tasa писав:

elenrestoran2007 писав:

Tasa писав: Подайте "звітну нову" деку за грудень, 20.01 - останній день подачі.

Вся проблема в том что закончились сертификаты. Для подписания нового договора Печерская налоговая требует подписания допсоглашения нарочно. Директора в Киеве нет. И теперь даже не знаю что делать. 20.01 5-ый день. Кто-то сталкивался с этим допсоглашением? Если его не подписать они могут не принять договор?

Чула я про це доп.слоглашеніє - шо це беспрєдел податкової на місцях...
Я б просто чекала заключення нового договору - а після подала б УР за грудень...