Gaybey писав:Добрый вечер . Первый раз вылез минус 18 грн. Эта цифра в стр. 19, 19.1 и 21 .А что писать в окошечке 19.1 ? Что считается обчисленою сумою на момент подання декларации- где ее брать ? Подскажите ,пожалуйста .
Нашла в нете - обчислена сума - это сума на которую можно зарегистрировать нн на момент подачи деки .Если она больше моего минуса 18 грн - то окошко 19.1 автоматически равно 0 .Верно я поняла ?
У віконці ви вписуєте суму реєстраційного ліміту на момент подачі деки - ви вірно зрозуміли.. Віконце заповнюється тільки при мінусовій деці.
По рядках зараз не скажу - не бачу перед очима, але коли ви заповните його, програма в кяій ви робите звітність автоматично проставляє чи не проставляє ) те що треба...
Я ввела эту регистрационную сумму в окошко и программа мне поставила мои 18 грн к бюджетному видшкодуванню . А мне надо зачислить в следующий отчетный период . Пришлось вводить вручную .
Додаток 2 к Деке заполнили?
Re: Декларация НДС с минусом
Додано: 06 березня 2017, 18:14
Gaybey
Да, спасибо.
Re: Декларация НДС с минусом
Додано: 06 березня 2017, 19:49
Blanka
Подскажите, если 6 мес была минусовая декларация по НДС, нашли ошибку в первом месяце, сдаем уточнёнку, минус остается, только сумма его меняется. По цепочке нужно сдавать уточнёнки к каждому месяцу дальше, отрицательное значение тянется ж дальше? Перехода в плюс ни разу не было за этот период.
Re: Декларация НДС с минусом
Додано: 06 березня 2017, 19:56
Tasa
Blanka писав:Подскажите, если 6 мес была минусовая декларация по НДС, нашли ошибку в первом месяце, сдаем уточнёнку, минус остается, только сумма его меняется. По цепочке нужно сдавать уточнёнки к каждому месяцу дальше, отрицательное значение тянется ж дальше? Перехода в плюс ни разу не было за этот период.
Все вірно - треба уточнити всі місяці саме по тій причині, що попередній мінус фігурував у кожній деці.
Re: Декларация НДС с минусом
Додано: 07 березня 2017, 07:40
Nadiy
Blanka писав:Подскажите, если 6 мес была минусовая декларация по НДС, нашли ошибку в первом месяце, сдаем уточнёнку, минус остается, только сумма его меняется. По цепочке нужно сдавать уточнёнки к каждому месяцу дальше, отрицательное значение тянется ж дальше? Перехода в плюс ни разу не было за этот период.
Помилки в «перехідному» мінусі (ряд. 21):
— якщо помилка ще не встигла вплинути на розрахунки з бюджетом (помилки, допущені при декларуванні від’ємного значення в ряд. 21), то в цьому випадку достатньо подати один УР за період, в якому допущена помилка. Значення гр. 6 ряд. 21 (з «+» або «-») УР переносять до ряд. 16.2 декларації за той звітний період, в якому подано УР ( п. 5 розд. VI Порядку № 21). При цьому не забудьте в окремому полі («Дата/Номер/Сума, грн») заключної частини декларації вказати дані про УР (див. виноску «*» до ряд. 16.2);
Tasa писав:
У віконці ви вписуєте суму реєстраційного ліміту на момент подачі деки - ви вірно зрозуміли.. Віконце заповнюється тільки при мінусовій деці.
По рядках зараз не скажу - не бачу перед очима, але коли ви заповните його, програма в кяій ви робите звітність автоматично проставляє чи не проставляє ) те що треба...
Я ввела эту регистрационную сумму в окошко и программа мне поставила мои 18 грн к бюджетному видшкодуванню . А мне надо зачислить в следующий отчетный период . Пришлось вводить вручную .
Додаток 2 к Деке заполнили?
за апрель у меня сложилась похожая ситуация: но відємне значення 35тыс.грн, а лимит к регистрации 45тыс.
звоню в ГНИ на горячую линию - говорят в окошко строки 19.1 просто писать эти 45тыс.; звоню еще раз (попала к другому чел), говорят писать в окошке сумму перевишення (типа разница между этими 45 и 35). на форуме читаю уже третий вариант - вообще окошко пустым оставить. блин, так задолбась с этими разными ответами. шо делать?
спросила как заполнить Д1 - сказали, что у них отсутствует ответ на этот вопрос. как кто заполнять Д1?
Re: Декларация НДС с минусом
Додано: 12 травня 2017, 17:00
Popen
Аря писав: за апрель у меня сложилась похожая ситуация: но відємне значення 35тыс.грн, а лимит к регистрации 45тыс.
звоню в ГНИ на горячую линию - говорят в окошко строки 19.1 просто писать эти 45тыс.; звоню еще раз (попала к другому чел), говорят писать в окошке сумму перевишення (типа разница между этими 45 и 35). на форуме читаю уже третий вариант - вообще окошко пустым оставить. блин, так задолбась с этими разными ответами. шо делать?
спросила как заполнить Д1 - сказали, что у них отсутствует ответ на этот вопрос. как кто заполнять Д1?
Пишите лимит.
Re: Декларация НДС с минусом
Додано: 12 травня 2017, 17:12
Аря
Popen писав:
Аря писав: за апрель у меня сложилась похожая ситуация: но відємне значення 35тыс.грн, а лимит к регистрации 45тыс.
звоню в ГНИ на горячую линию - говорят в окошко строки 19.1 просто писать эти 45тыс.; звоню еще раз (попала к другому чел), говорят писать в окошке сумму перевишення (типа разница между этими 45 и 35). на форуме читаю уже третий вариант - вообще окошко пустым оставить. блин, так задолбась с этими разными ответами. шо делать?
спросила как заполнить Д1 - сказали, что у них отсутствует ответ на этот вопрос. как кто заполнять Д1?
Пишите лимит.
а как заполнить Д1?
Re: Декларация НДС с минусом
Додано: 12 травня 2017, 17:19
Popen
Аря писав:
Popen писав:
Аря писав: за апрель у меня сложилась похожая ситуация: но відємне значення 35тыс.грн, а лимит к регистрации 45тыс.
звоню в ГНИ на горячую линию - говорят в окошко строки 19.1 просто писать эти 45тыс.; звоню еще раз (попала к другому чел), говорят писать в окошке сумму перевишення (типа разница между этими 45 и 35). на форуме читаю уже третий вариант - вообще окошко пустым оставить. блин, так задолбась с этими разными ответами. шо делать?
спросила как заполнить Д1 - сказали, что у них отсутствует ответ на этот вопрос. как кто заполнять Д1?
Мінусова декларація за квітень 2017.
Все по старому заповнюємо.
переносимо на наступний місяць або ставимо на бюджетне відшкодування.
Нічого не змінилося???