Buhgalter911

GGG писав:Коллеги, подскажите в таком вопросе. Второй месяц подряд получается декларация с минусом.
В дод 2 пишу : 01 .2018 - 8484 грн
12. 2017 - 46771 грн
Общая сумма с минусом : 55255 грн
Обязательно ли заполнять Дод 3 ? Могу я его просто не подавать? Или подать пустой?
В декларации ряд 19, 19.1, 21 - 55255 грн
При заполнении "окошка" сумма с 19 р. переносится в 20р и в 20.3 , обязательно ли заполнять это окошко?
Всем, спасибо)
P.S: сумма лимита 62717 грн

дод.3 не подаете, окошко обязательно

Здравствуйте, коллеги.
За январь декларация с “минусом”
Подскажите, пожалуйста, в каком случае заполнять графу Додатка 2:

Залишок суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість станом на 01 липня 2015 року, на яку відповідно до підпункту 3 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу було збільшено значення реєстраційної суми, визначеної пунктом 200 .3 статті 200 розділу V Кодексу, та на яке було збільшено суму від'ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року / III квартал 2015 року

По Витягу у меня 1450 грн. Нужно ли их указывать в Додатке 2. сейчас?

Nina-K писав:Здравствуйте, коллеги.
За январь декларация с “минусом”
Подскажите, пожалуйста, в каком случае заполнять графу Додатка 2:

Залишок суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість станом на 01 липня 2015 року, на яку відповідно до підпункту 3 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу було збільшено значення реєстраційної суми, визначеної пунктом 200 .3 статті 200 розділу V Кодексу, та на яке було збільшено суму від'ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року / III квартал 2015 року

По Витягу у меня 1450 грн. Нужно ли их указывать в Додатке 2. сейчас?

при минусе д2 сдается всегда.в таблице указываете месяц и год возникновения минуса. сумма столбец 4 всего=рядок21 декларации.
1450 если это сумма лимита для декларации то ее надо указать в справочной ячейки стр.19.1

Коллеги , прошу проверить правильность заполнения Додатка 2.
За декабрь 2017г. получилось отрицательное значение 10256 грн. , заполнили дод.2:
гр.2 - 12
гр.3-2017
гр.4 - 10256

За январь получается : НО 1337, НК 35.

Заполняю додаток 2:
гр.2- 1 гр.3-2018 гр.4- 35
гр.2- 1 гр.3-2017 гр.4- 8919

Так? С отрицательными декларациями сталкиваюсь крайне редко поэтому нужен совет #sigh#

balkolga писав:Коллеги , прошу проверить правильность заполнения Додатка 2.
За декабрь 2017г. получилось отрицательное значение 10256 грн. , заполнили дод.2:
гр.2 - 12
гр.3-2017
гр.4 - 10256

За январь получается : НО 1337, НК 35.

Заполняю додаток 2:
гр.2- 1 гр.3-2018 гр.4- 35
гр.2- 1 гр.3-2017 гр.4- 8919

Так? С отрицательными декларациями сталкиваюсь крайне редко поэтому нужен совет #sigh#

гр.12 12
гр 3 2017
гр.4 8954

balkolga писав:Коллеги , прошу проверить правильность заполнения Додатка 2.
За декабрь 2017г. получилось отрицательное значение 10256 грн. , заполнили дод.2:
гр.2 - 12
гр.3-2017
гр.4 - 10256

За январь получается : НО 1337, НК 35.

Заполняю додаток 2:
гр.2- 1 гр.3-2018 гр.4- 35
гр.2- 1 гр.3-2017 гр.4- 8919

Так? С отрицательными декларациями сталкиваюсь крайне редко поэтому нужен совет #sigh#

Заполняете одной строкой
гр. 2 -12
гр. 3 -2017
гр. 4 - 8954,00

Ребекка, АЛЮШКА, спасибо за помощь! Я так странно разделила строки т.к. нашла свежую февральскую консультацию в НиБУ с таким подходом разбивки отриц.значения , но заполню согласно Вашего совета. #love#

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, в прошлом месяце был минус по НДС, подавала декларацию с Додатком 2, подскажите пожалуйста как подавать декларацию в этом месяце чтоб использовать оставшийся налоговый кредит?

Наталья1104 писав:Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, в прошлом месяце был минус по НДС, подавала декларацию с Додатком 2, подскажите пожалуйста как подавать декларацию в этом месяце чтоб использовать оставшийся налоговый кредит?

в 1с формирует автоматом и ставит в строчку 16.1 =16

Я не пользуюсь 1с, в Медке делаю, а проводки в другой программе