Декларация НДС с минусом

[Valentina]

Сдаю с минусом за февраль впервые.
Подскажите пожалуйста, правильно ли я заполнила декларацию, если регистр лимит 9007,00грн на момент подачи Деки, а отрицательная сумма в деке всего 57грн?
стр.19. 57,00
стр.20. 57,00
стр.20.3. 57,00
стр 21. 57,00
И в дополнительном окошке стр 19.1 указываю 9007,0
в дод.2 заполняю первую таблицу гр. 2,3,4 сумму 57,00 и внизу Усього. 57,00
Только в самой шапке дод 2. под строкой Платник( т.е. мое предприятие), находятся ещё окошки в которых нужно указать(дословно) : ДАТУ та НОМЕР ДЛЯ ДОГОВОРУ(УГОДИ). Я, так понимаю что можно не заполнять эти окошки.

[Ребекка]

Сдаю с минусом за февраль впервые.
Подскажите пожалуйста, правильно ли я заполнила декларацию, если регистр лимит 9007,00грн на момент подачи Деки, а отрицательная сумма в деке всего 57грн?
стр.19. 57,00
стр.20. 57,00
стр.20.3. 57,00
стр 21. 57,00
И в дополнительном окошке стр 19.1 указываю 9007,0
в дод.2 заполняю первую таблицу гр. 2,3,4 сумму 57,00 и внизу Усього. 57,00
Только в самой шапке дод 2. под строкой Платник( т.е. мое предприятие), находятся ещё окошки в которых нужно указать(дословно) : ДАТУ та НОМЕР ДЛЯ ДОГОВОРУ(УГОДИ). Я, так понимаю что можно не заполнять эти окошки.

правильно. А в декларации не заполняете дату и номер договора? #wink#
в дод. 2 гр.2 - 2, гр.3 - 2019, гр.4 - 57

[Valentina]

Ребекка! Огромное спасибо. Вот, как то спокойнее, когда подтвердит кто то, что все верно.#g_dance# #goody#
В самой декларации, я не заполняю дату и номер договора. Получается в дод.2, тоже.
И в дод.2, конечно же:
гр 2-02
гр.3-2019.

[Cipollino]

И в дополнительном окошке стр 19.1 указываю 9007,0

Может я чего-то не знаю или не понимаю, но как такое может быть:
Код рядка: 20 (Cума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 19 - рядок 19.1), яка: ).

А теперь арифметика, исходя из ваших цифр: 57-9007=57 ???

[Valentina]

И в дополнительном окошке стр 19.1 указываю 9007,0

Может я чего-то не знаю или не понимаю, но как такое может быть:
Код рядка: 20 (Cума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 19 - рядок 19.1), яка: ).

А теперь арифметика, исходя из ваших цифр: 57-9007=57 ???

Исходя из моих цифр :
Сумма отрицательного значения: т.е. 57< 9007.
Что по Вашему не так?
Ведь, я сам ряд. 19.1 не заполняла. Это заполнено окошко справочное, которое не учитывается в Вашей арифметике.
т.е. 57-0=57.
Вот, как то так, Cipollino !

[Cipollino]

Ведь, я сам ряд. 19.1 не заполняла. Вот, как то так, Cipollino !

Вот так то, – да, теперь то – да.

Иногда бывает сложно сразу понять заложенный смысл в тексте сообщения.

[lassa]

Подскажите пожалуйста, можно ли ндс кредитом отрицательной налоговой декларации ( с приложением 2, рядок 21 (16.1) декларации) поданой в июле за июнь перекрыть увеличенные налоговые обязательства поданные уточняющим расчетом в августе к декларации за апрель

[ЛюдмилаВас]

Подскажите пожалуйста, можно ли ндс кредитом отрицательной налоговой декларации ( с приложением 2, рядок 21 (16.1) декларации) поданой в июле за июнь перекрыть увеличенные налоговые обязательства поданные уточняющим расчетом в августе к декларации за апрель

Немного запутанно написали. Если правильно поняла. Вы хотите уточнить апрель , до подачи уточненки Вам надо будет оплатить 3% штрафа и оплатить НДС (за апрель же не было минуса по Деке?).
А минус по Деке за июнь у Вас останется на июль.

[СветланаИ]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, за май месяц получилось отрицательное значение НДС, начала заполнять декларацию, оказалась сумма лимита, которая идет в 19.1 меньше моего отрицательного значения, в Д2 попадает только сумма лимита, мне нужно весь минус перенести в след.декларацию, у меня там будет большой НО. Как это правильно сделать?

[Aj]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, за май месяц получилось отрицательное значение НДС, начала заполнять декларацию, оказалась сумма лимита, которая идет в 19.1 меньше моего отрицательного значения, в Д2 попадает только сумма лимита, мне нужно весь минус перенести в след.декларацию, у меня там будет большой НО. Как это правильно сделать?

https://buhgalter911.com/news/news-1038398.html
https://i.factor.ua/journals/nibu/2018/ ... 39860.html