Сторінка 34 з 35
Re: Декларация НДС с минусом
Додано: 24 лютого 2020, 17:16
Tasa
Litna писав:Доброго дня .
Допоможіть буд ласка.
ТОВ зареєстровано платником ПДВ з 01.12.2019р.
У Грудні ПН на реалізацію продукції не реєстрацію подано не було, т.к. не було торгівлі.
У Грудні підприємство оплатило підприємству (платнику ПДВ) за послуги перевірки ТУ на продукцію 12000грн,в т.ч. ПДВ 2000,0
Підприємство зареєструвало ПН на ТОВ, останній ії не підтвердив. ТОВ не подало декларацію ПДВ за декабарь,тому що має включити ПН до ПК протягом 365дней.
Сьогодні отримано акт перевірки, в якому виявлено порушення, що не подана декларація за грудень19,
т.к. була зареєстрована на нас ПН.
Коллегі дійсно я обязана була подавати декларацію за грудень ???
Ви мали право не відображати податковий кредит, але деку ви мали подати, наприклад просто з нулями.
А так - податкова права...
Re: Декларация НДС с минусом
Додано: 24 лютого 2020, 17:30
ЛюдмилаВас
Деку можна не подавати в випадку, коли немає ні ПЗ, ні ПК, ні від"ємного залишку. І підтвердження ПН ніякого сенсу взягалі немає, в ПКУ цього нема.
Re: Декларация НДС с минусом
Додано: 24 лютого 2020, 20:29
zoltan
ЛюдмилаВас писав:Деку можна не подавати в випадку, коли немає ні ПЗ, ні ПК, ні від"ємного залишку. І підтвердження ПН ніякого сенсу взягалі немає, в ПКУ цього нема.
Раніше треба було обовязково подати деку хоть і нульову,а тепер це відмінили?
Re: Декларация НДС с минусом
Додано: 24 лютого 2020, 21:58
Nelli-Nelli
zoltan писав:ЛюдмилаВас писав:Деку можна не подавати в випадку, коли немає ні ПЗ, ні ПК, ні від"ємного залишку. І підтвердження ПН ніякого сенсу взягалі немає, в ПКУ цього нема.
Раніше треба було обовязково подати деку хоть і нульову,а тепер це відмінили?
Тепер відмінили обов’язкове подання , років 2 так точно. Тільки через 12 місяців позбавляють статусу платника ПДВ.
Re: Декларация НДС с минусом
Додано: 25 лютого 2020, 10:51
ЛюдмилаВас
zoltan писав:ЛюдмилаВас писав:Деку можна не подавати в випадку, коли немає ні ПЗ, ні ПК, ні від"ємного залишку. І підтвердження ПН ніякого сенсу взягалі немає, в ПКУ цього нема.
Раніше треба було обовязково подати деку хоть і нульову,а тепер це відмінили?
Так, але я особисто подаю. Якщо вилізе, якесь уточнення і т.д., то не вийде уточнитись, бо звітної не було.
Re: Декларация НДС с минусом
Додано: 25 лютого 2020, 10:59
Tasa
zoltan писав:ЛюдмилаВас писав:Деку можна не подавати в випадку, коли немає ні ПЗ, ні ПК, ні від"ємного залишку. І підтвердження ПН ніякого сенсу взягалі немає, в ПКУ цього нема.
Раніше треба було обовязково подати деку хоть і нульову,а тепер це відмінили?
Є ПКУ ст49п.2 , там чітко вказано що можна не подавати, якщо
нема що декларувати)
Re: Декларация НДС с минусом
Додано: 25 лютого 2020, 12:53
Яна Днепр
Добрый день! Сдала декларацию по НДС за январь (минусовая), пришло письмо из налоговой о том, что не заполнена стр. 19.1 декларации (маленькое окошко) и отчетность не считается налоговой декларацией. Инспектор настаивает на подаче декларации с заполнением строк 19, 19. (маленькое окошко ), 20, 20.3 и 21. Подскажите пожалуйста, как быть в данной ситуации?
Re: Декларация НДС с минусом
Додано: 25 лютого 2020, 13:12
Popen
Яна Днепр писав:Добрый день! Сдала декларацию по НДС за январь (минусовая), пришло письмо из налоговой о том, что не заполнена стр. 19.1 декларации (маленькое окошко) и отчетность не считается налоговой декларацией. Инспектор настаивает на подаче декларации с заполнением строк 19, 19. (маленькое окошко ), 20, 20.3 и 21. Подскажите пожалуйста, как быть в данной ситуации?
Безусловно подать! Но это уже будет со 170.00грн...
Re: Декларация НДС с минусом
Додано: 15 червня 2021, 15:56
алазани
Добрый день! Сдаю с минусом за май впервые.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я заполнила декларацию, если регистр лимит 62305,00грн на момент подачи Деки, а отрицательная сумма в деке всего 718грн?
стр.19. 718,00
стр.19.1. 718,00
стр 21. 718,00
И в дополнительном маленьком окошке стр 19.1 указываю 62305,0. Запуталась с этим окошком.
в дод.2 заполняю первую таблицу гр. 2,3,4 сумму 718,00 и внизу Усього. 718,00
Заранее благодарна!!!!!
Re: Декларация НДС с минусом
Додано: 15 червня 2021, 16:10
Ин
алазани писав: ↑15 червня 2021, 15:56
Добрый день! Сдаю с минусом за май впервые.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я заполнила декларацию, если регистр лимит 62305,00грн на момент подачи Деки, а отрицательная сумма в деке всего 718грн?
стр.19. 718,00
стр.19.1. 718,00
стр 21. 718,00
И в дополнительном маленьком окошке стр 19.1 указываю 62305,0. Запуталась с этим окошком.
в дод.2 заполняю первую таблицу гр. 2,3,4 сумму 718,00 и внизу Усього. 718,00
Заранее благодарна!!!!!
р.19. 718
р.20. 718
р.20.3 718
р.21. 718