Сторінка 50 з 54
Re: Как заполнить 7 додаток?
Додано: 21 лютого 2019, 10:23
Elena16327
Добрый день. Я начинающий бухгалтер в НДС. Проработав все время в бюджете, НДС не знаю.
Прошу помощи с додатком 7 к декларации. Как мне его правильно заполнить?#wall#
Все движение за месяц- это получено деньги с арендаторов 2500 без НДС, 500грн НДС, и получено финансирование с НСЗУ (национальная служба здоровья Украины) в размере 2 500 000 это операция не облагаемая налогом. Заполнила додаток 5 и 6. А что делать с 7? помогите нечего не понимаю
Re: Как заполнить 7 додаток?
Додано: 30 березня 2019, 14:23
Вероніка
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, сталкиваюсь первый раз.
У нас вид деятельности НДС не облагается. Т.е. я один раз в месяц регистрировала НН на всю сумму входящего НДСа. В этом месяце у меня появилась облагаемая операция. Т.е. по итогам марта я должна сделать Дод. 7. Подскажите, пожалуйста, с чего начать и как сделать этот додаток?
Re: Как заполнить 7 додаток?
Додано: 01 квітня 2019, 11:09
Маруся10
Вероніка писав:Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, сталкиваюсь первый раз.
У нас вид деятельности НДС не облагается. Т.е. я один раз в месяц регистрировала НН на всю сумму входящего НДСа. В этом месяце у меня появилась облагаемая операция. Т.е. по итогам марта я должна сделать Дод. 7. Подскажите, пожалуйста, с чего начать и как сделать этот додаток?
для начала я делаю входящую НН с НДС и в ней выбираю - Рядок с пропорцыйним НДС
дальше в реестре оно у вас автоматом разделяет сумму (16,17 колонки) - на эти суммы концом месяца т.е. до 15,04 вы должны на себя зарегить НН на сумму которая у вас получится в колонках 16,17
в деке за март вы все это проводите и заполняете Д7 , в таблице все очень четко расписано как ее заполнять(строка 1 , колонк 4,5, колонка 6,7 посчитает разницу сама)
Re: Как заполнить 7 додаток?
Додано: 13 квітня 2020, 17:49
amia
Добрий день. Підкажіть, будь-ласка, як бути у з коеф.пропорц.розподілу у випадку "перерви" майже 2 роки.
Підприємство з грудня 2015р. мало неоподатковувані операції (постачання програмного забезпечення).
Вперше Д7 подали за грудень2015. Остання така операція була у березні 2018, а у 2019 році - жодної. Тобто за 2019 рік коефіц.=1.
У декл. за грудень 2019 Д7 подавали, річний перерахунок частки використання проводили, у рядку 3.1 графа 6 показали 100,00 відсотків.
За січень-лютий 2020 неоподат.операцій теж не було, д7 не подавали.
У березні 2020 знову з'явилась неоподат.операція, яку відобразили у Д6.
Питання - що з коефіцієнтом - залишаємо 1 на весь 2020рік, чи перераховуємо за результатами березня (до речі в 1с не хоче перераховуватися, пише, що 01.01.2020 коеф. вже встановлений)? І що з Д7 - подавати за березень чи ні?
Re: Как заполнить 7 додаток?
Додано: 13 квітня 2020, 21:43
Тюша
По результатам марта-высчитываете коэф. и заполняете дод. 7. Этот коэф. применяете для распределения НДС по входящим НН, которые подпадают "под раздачу".
Re: Как заполнить 7 додаток?
Додано: 13 квітня 2020, 22:22
amia
Тюша писав: ↑13 квітня 2020, 21:43
По результатам марта-высчитываете коэф. и заполняете дод. 7. Этот коэф. применяете для распределения НДС по входящим НН, которые подпадают "под раздачу".
Спасибо! То есть мне нужно действовать так, как будто бы это случилось впервые?
Если честно, то меня сбил с толку именно момент, когда в 1с не удалось установить новый коеф. по результатам марта
Re: Как заполнить 7 додаток?
Додано: 14 квітня 2020, 21:47
Тюша
Да, как будто коэффициент впервые. Попробуйте удалить коэффициент на начало года и установить новый.
Re: Как заполнить 7 додаток?
Додано: 14 квітня 2020, 22:57
fin_o
amia писав: ↑13 квітня 2020, 17:49
Добрий день. Підкажіть, будь-ласка, як бути у з коеф.пропорц.розподілу у випадку "перерви" майже 2 роки.
Підприємство з грудня 2015р. мало неоподатковувані операції (постачання програмного забезпечення).
Вперше Д7 подали за грудень2015. Остання така операція була у березні 2018, а у 2019 році - жодної. Тобто за 2019 рік коефіц.=1.
У декл. за грудень 2019 Д7 подавали, річний перерахунок частки використання проводили, у рядку 3.1 графа 6 показали 100,00 відсотків.
За січень-лютий 2020 неоподат.операцій теж не було, д7 не подавали.
У березні 2020 знову з'явилась неоподат.операція, яку відобразили у Д6.
Питання - що з коефіцієнтом - залишаємо 1 на весь 2020рік, чи перераховуємо за результатами березня (до речі в 1с не хоче перераховуватися, пише, що 01.01.2020 коеф. вже встановлений)? І що з Д7 - подавати за березень чи ні?
Я вважаю що у березні треба порахувати новий коефіціент і його використовувати до кінця року. В кінці 2020 буде перерахунок коеф.за рік і треба буде зробити перерахунок всіх ПН з новим коеф. Тоді новий коеф.буде використовуватись протягом наступного року.
Как заполнить 7 додаток?
Додано: 20 травня 2020, 13:09
anastasiya.kr83
Добрый день! Очень нужна Ваша помощь!
Первый раз осуществили необлагаемые операции в апреле, по товарам, услугам приобретенным в апреле распределение понятно (расчитали ЧВ).
Как быть с основными средствами общепроизводственными и административными, которые куплены в 2015, 2016 и до сих пор эксплуатируются?
Их остаточную стоимость на 01 апреля тоже нужно умножать на ЧВ в апреле? Или основные средства в конце года умножаем на годовой ЧВ?
Налоговая говорит, что в месяце когда возникают налогооблагаемые и льготные операции начисляем условные НО на остаточную стоимость основных средств купленных ранее, консультация говорит что только на купленные в апреле.
Помогите разобраться!
Re: Как заполнить 7 додаток?
Додано: 20 травня 2020, 15:22
Nelli-Nelli
anastasiya.kr83 писав: ↑20 травня 2020, 13:09
Добрый день! Очень нужна Ваша помощь!
Первый раз осуществили необлагаемые операции в апреле, по товарам, услугам приобретенным в апреле распределение понятно (расчитали ЧВ).
Как быть с основными средствами общепроизводственными и административными, которые куплены в 2015, 2016 и до сих пор эксплуатируются?
Их остаточную стоимость на 01 апреля тоже нужно умножать на ЧВ в апреле? Или основные средства в конце года умножаем на годовой ЧВ?
Налоговая говорит, что в месяце когда возникают налогооблагаемые и льготные операции начисляем условные НО на остаточную стоимость основных средств купленных ранее, консультация говорит что только на купленные в апреле.
Помогите разобраться!
Таблицю 2 і таблицю 3 додатку 7 заповнюють раз на рік у декларації за останній звітний період року