PАЗНЫЕ ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ СРОЧНОГО ОТВЕТА

Питання, гарячі настільки, що немає часу шукати відповідь
Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11444 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

Denis@@@ писав:Вот того я и говорю про приказы. А методика начисления НО при использовании освобожденных видов деятельности?

Беру все свои НН в налоговый кредит от всех видов деятельности. Потом начисляю себе НО сам на основании чего?
Есть отдельная тема по этому вопросу, поищите.
У меня с этого года НЕоблагаемых уже нет, так что не подскажу, увы.

LiK@
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 189
З нами з: 04 травня 2016, 11:30
Дякував (ла): 169 разів
Подякували: 97 разів

Повідомлення LiK@ »

Любослава писав: В Таблице 2 Додатка 7 * - здійнюється за підсумками року.

.
Фух, все просмотрела, таблица 2 составляется если есть НН по начислению НДС на необлагаемые операции(ст.199.1) и в ней пересчитывается и расшифровыватся 7% и 20%. Но это если были необлагаемые операции и по ним начислялся НДС. Если были только облагаемые, то додаток 7 не составляется вообще.

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1836
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 889 разів
Подякували: 105 разів

Повідомлення Denis@@@ »

Любослава писав:
Denis@@@ писав:я просто додаток 7 никогда не делал и он у меня вызывает кучу вопросов.
И еще нужно ли приказом закреплять и разделять какие основные куда относятся?
В таблице 1 Додатка 7 заполните 2 строку за первый месяц, когда возникли НЕоблагаемые операции.
А остальное - по итогам года.
А до конца года - еще 100 раз все может поменяться.
И формы отчетов и законы, и ...
Вы имеете ввиду строка 1 и строка 2 и колонки по этих строках 4,5,6,7 ?

Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11444 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

Denis@@@ писав:
Любослава писав:
Denis@@@ писав:я просто додаток 7 никогда не делал и он у меня вызывает кучу вопросов.
И еще нужно ли приказом закреплять и разделять какие основные куда относятся?
В таблице 1 Додатка 7 заполните 2 строку за первый месяц, когда возникли НЕоблагаемые операции.
А остальное - по итогам года.
А до конца года - еще 100 раз все может поменяться.
И формы отчетов и законы, и ...
Вы имеете ввиду строка 1 и строка 2 и колонки по этих строках 4,5,6,7 ?
Нет, только 2 строка.
1 строка написано - попередній рік.
В 1С 8 даже есть документ Перерасчет пропорционального НДС.

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1836
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 889 разів
Подякували: 105 разів

Повідомлення Denis@@@ »

199.3. Платники податку, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, а такі неоподатковувані операції почали здійснюватися у звітному періоді, а також новостворені платники податку проводять у поточному календарному році розрахунок частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях на підставі розрахунку, визначеного за фактичними даними обсягів з постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій першого звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі операції.



Строка 2 - перший звітний податковий період у якому задекларовані такі операції. Вижу что колонка 4 и колонка 5 берутся строки с ндс декларации с раздела налоговые обязательства.

В столбике 6 и столбике 7 я получаю процент использования товаров и услуг и необоротных активов в облагаемых и необлагаемых операциях.

Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11444 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

Denis@@@ писав:199.3. Платники податку, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, а такі неоподатковувані операції почали здійснюватися у звітному періоді, а також новостворені платники податку проводять у поточному календарному році розрахунок частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях на підставі розрахунку, визначеного за фактичними даними обсягів з постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій першого звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі операції.

Строка 2 - перший звітний податковий період у якому задекларовані такі операції.
Вижу что колонка 4 и колонка 5 берутся строки с ндс декларации с раздела налоговые обязательства.
Ну да, а колонки 6 и 7 - по формуле в шапке таблицы.

g.let
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 755
З нами з: 18 листопада 2011, 06:45
Дякував (ла): 219 разів
Подякували: 375 разів

Повідомлення g.let »

Tasa писав:
g.let писав:и вы 366 отнимаете 11 праздников, а праздников 10, те 356 дней

верно или нет не знаю #sigh#
11 святкових треба віднімать. 14 жовтня минулого року вже був вихідним днем.
ну разве празд дней не:

2015 май 4 дня, июнь 1, авг 1, окт 1
2016 янв 2, март 1
4+1+1+1+2+1=10 ???

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1836
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 889 разів
Подякували: 105 разів

Повідомлення Denis@@@ »

А дальше как я правильно использую этот коэффициент?

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1836
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 889 разів
Подякували: 105 разів

Повідомлення Denis@@@ »

g.let писав:
Tasa писав:
g.let писав:и вы 366 отнимаете 11 праздников, а праздников 10, те 356 дней

верно или нет не знаю #sigh#
11 святкових треба віднімать. 14 жовтня минулого року вже був вихідним днем.
ну разве празд дней не:

2015 май 4 дня, июнь 1, авг 1, окт 1
2016 янв 2, март 1
4+1+1+1+2+1=10 ???
Мне кажется за предыдущий год уже должно получится 11 дней.

Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11444 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

Denis@@@ писав:А дальше как я правильно использую этот коэффициент?
До конца года - используете этот, а по итогам года -перерасчет, уже по строке 1.
Опять-таки, если у Вас 8-ка, то она нормально распределяет пропорциональное использование НДС.

Закрито

Повернутись до “911 - Невідкладна бухгалтерська допомога”