Buhgalter911

Denis@@@ писав:Вот того я и говорю про приказы. А методика начисления НО при использовании освобожденных видов деятельности?

Беру все свои НН в налоговый кредит от всех видов деятельности. Потом начисляю себе НО сам на основании чего?

Есть отдельная тема по этому вопросу, поищите.
У меня с этого года НЕоблагаемых уже нет, так что не подскажу, увы.

Любослава писав: В Таблице 2 Додатка 7 * - здійнюється за підсумками року.

.

Фух, все просмотрела, таблица 2 составляется если есть НН по начислению НДС на необлагаемые операции(ст.199.1) и в ней пересчитывается и расшифровыватся 7% и 20%. Но это если были необлагаемые операции и по ним начислялся НДС. Если были только облагаемые, то додаток 7 не составляется вообще.

Любослава писав:

Denis@@@ писав:я просто додаток 7 никогда не делал и он у меня вызывает кучу вопросов.
И еще нужно ли приказом закреплять и разделять какие основные куда относятся?

В таблице 1 Додатка 7 заполните 2 строку за первый месяц, когда возникли НЕоблагаемые операции.
А остальное - по итогам года.
А до конца года - еще 100 раз все может поменяться.
И формы отчетов и законы, и ...

Вы имеете ввиду строка 1 и строка 2 и колонки по этих строках 4,5,6,7 ?

Denis@@@ писав:

Любослава писав:

Denis@@@ писав:я просто додаток 7 никогда не делал и он у меня вызывает кучу вопросов.
И еще нужно ли приказом закреплять и разделять какие основные куда относятся?

В таблице 1 Додатка 7 заполните 2 строку за первый месяц, когда возникли НЕоблагаемые операции.
А остальное - по итогам года.
А до конца года - еще 100 раз все может поменяться.
И формы отчетов и законы, и ...

Вы имеете ввиду строка 1 и строка 2 и колонки по этих строках 4,5,6,7 ?

Нет, только 2 строка.
1 строка написано - попередній рік.
В 1С 8 даже есть документ Перерасчет пропорционального НДС.

199.3. Платники податку, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, а такі неоподатковувані операції почали здійснюватися у звітному періоді, а також новостворені платники податку проводять у поточному календарному році розрахунок частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях на підставі розрахунку, визначеного за фактичними даними обсягів з постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій першого звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі операції.



Строка 2 - перший звітний податковий період у якому задекларовані такі операції. Вижу что колонка 4 и колонка 5 берутся строки с ндс декларации с раздела налоговые обязательства.

В столбике 6 и столбике 7 я получаю процент использования товаров и услуг и необоротных активов в облагаемых и необлагаемых операциях.

Denis@@@ писав:199.3. Платники податку, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, а такі неоподатковувані операції почали здійснюватися у звітному періоді, а також новостворені платники податку проводять у поточному календарному році розрахунок частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях на підставі розрахунку, визначеного за фактичними даними обсягів з постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій першого звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі операції.

Строка 2 - перший звітний податковий період у якому задекларовані такі операції.
Вижу что колонка 4 и колонка 5 берутся строки с ндс декларации с раздела налоговые обязательства.

Ну да, а колонки 6 и 7 - по формуле в шапке таблицы.

Tasa писав:

g.let писав:и вы 366 отнимаете 11 праздников, а праздников 10, те 356 дней

верно или нет не знаю #sigh#

11 святкових треба віднімать. 14 жовтня минулого року вже був вихідним днем.

ну разве празд дней не:

2015 май 4 дня, июнь 1, авг 1, окт 1
2016 янв 2, март 1
4+1+1+1+2+1=10 ???

А дальше как я правильно использую этот коэффициент?

g.let писав:

Tasa писав:

g.let писав:и вы 366 отнимаете 11 праздников, а праздников 10, те 356 дней

верно или нет не знаю #sigh#

11 святкових треба віднімать. 14 жовтня минулого року вже був вихідним днем.

ну разве празд дней не:

2015 май 4 дня, июнь 1, авг 1, окт 1
2016 янв 2, март 1
4+1+1+1+2+1=10 ???

Мне кажется за предыдущий год уже должно получится 11 дней.

Denis@@@ писав:А дальше как я правильно использую этот коэффициент?

До конца года - используете этот, а по итогам года -перерасчет, уже по строке 1.
Опять-таки, если у Вас 8-ка, то она нормально распределяет пропорциональное использование НДС.