ФОРУМ №1 для бухгалтеров в Украине
https://buhgalter911.com/forum/
Там, здається, клієнту теж потрібен був ПДВ в грудні капець як
Там с 2-х фирм деньги заходили...
Поверьте, обычная фирма, пострадавшая от карантина и потерявшая кучу клиентов... Но заплатить этот НДС и штрафные санкции точно никак нет возможности...Cipollino писав: ↑28 січня 2021, 13:36По всем признакам ваша фирма – транзитёр.
Деньги получили в последний день декабря и не успели «потратить», т.е. мы имеем то, что на фоне возникших обязательств отсутствует
налоговый кредит.
Учитывая, что по «НДСу» за декабрь уже «отчитались», сложно будет найти желающих как-то сформировать для вас этот «кредит».
В рамках «правового поля» решить этот вопрос без подачи уточняющего расчета и уплаты штрафных санкций маловероятно,
учитывая какое сегодня число на календаре.
Если с Поставщиком нормальные, то возможно бы просила от (это конечно трудоёмко) : 1) Отгрузку декабрём; 2) Регистрацию НН от Поставщика декабрём ( если я не ошибаюсь, то сейчас пока нет штрафов за несвоевременность); 3) Вы тоже регистрируете декабрём НН; 4) УР за декабрь Поставщик; 5) УР за декабрь и Вы.171 писав: ↑28 січня 2021, 23:22С поставщиком нормальные отношения. Клиент не очень ждал регистрации НН. Насчет договора поворотной фин.помощи от клиента - вряд ли. А может пройти вариант чтоб клиент написал письмо о помилково перерахованих? Поставщик даст через договор пов.помощи, мы вернем, а они потом опять заплатят?
"В течение периода с 1 марта 2020 года по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, не будут применяться санкции за нерегистрацию (несвоевременную) регистрацию налоговых накладных/расчетов корректировки к налоговым накладным в Едином реестре налоговых накладных."- это разъяснение налоговой. Карантин ещё не закончился. Т.е. никаких штрафов быть не должно.
Я думаю, что такой вариант возможен при расторжении договора и признании контрагентов о ошибочно перечисленных денежных средствах.171 писав: ↑28 січня 2021, 23:22С поставщиком нормальные отношения. Клиент не очень ждал регистрации НН. Насчет договора поворотной фин.помощи от клиента - вряд ли. А может пройти вариант чтоб клиент написал письмо о помилково перерахованих? Поставщик даст через договор пов.помощи, мы вернем, а они потом опять заплатят?
Ви радьте, та не "зараджуйте"Ирина 22 писав: ↑29 січня 2021, 11:29"В течение периода с 1 марта 2020 года по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, не будут применяться санкции за нерегистрацию (несвоевременную) регистрацию налоговых накладных/расчетов корректировки к налоговым накладным в Едином реестре налоговых накладных."- это разъяснение налоговой. Карантин ещё не закончился. Т.е. никаких штрафов быть не должно.
По УР это Вы уже посчитайте по вашим цифрам. И Поставщик по своим. Ведь Поставщику тоже где-то необходимо брать Вам кредит.
Но, повторюсь, - главное, чтобы не было блокировки НН.
Если Вы склоняетесь так сделать, то продумайте полностью всю цепочку, посоветуйтесь с Поставщиком и просмотрите все законодательные документы на сегодня.
Навіть якщо постачальник погодиться взяти на себе додаткові зобов'язання і сьогодні зареєструє ПН від грудня 2020 року на якій підставі колега може взяти її собі до кредиту у грудні 2020? ПН реєструється з запізненням і право на кредит виникає не раніше дати фактичної реєстрації.