Получается, надо или указать правильные данные в НН, и тогда будет расхождение в 1 коп по НДС - между НН и РН.
Или же, например, изменить данные во второй НН - указать НДС 83,32 грн., но тогда получится, что сама НН составлена неверно - неправильно посчитан НДС...
[/quote]
В НН в разд Б, стр. 11- ставлю НДС 83,326, а в разд. А, стр. ІІ и ІІІ = 83,32.... ".но тогда получится, что сама НН составлена неверно - неправильно посчитан НДС...."----- с чего он посчитан неправильно?..
Выписка Налоговых накладных
-
- Ученик
- Повідомлень: 1
- З нами з: 16 липня 2020, 15:29
Помогите советом или подскажите как делаете вы.
Возникла следующая ситуация с регистрацией налоговой накладной при экпорте товаров из Украины.
Дата ГТД – 30июня, пересечение границы – 1 июля.
Раньше на протяжение последних лет 8 мы делали так – по курсу на 30июня пересчитывали в гривну, но налоговую накладную выписывали 1 июля (по дате пересечения границы) и включали ее в декларацию по НДС за июль. При этом были проверки возмещения НДС – и у налоговиков никаких вопросов к предприятию не возникало. Но тогда не было штрафов по нулевым наложкам.
А сейчас и в ЗИРе (категория 101.06), и по горячей линии, и в областной налоговой (Донецкая обл.), ссылаясь на письмо Минфина № 11310-09-63/7948 от 21.03.2019г., настоятельно рекомендуют регистрировать налоговую накладную 30июня (по дате ГТД). Иначе предприятие попадет под. штраф 3400грн. за каждую незарегистированную налоговую накладную (согласно новому закону 466 ввели штрафы по налоговым со ставкой 0%).
Пока штрафы, слава богу, не действуют – карантин. Но он же не будет вечным.
Хотелось бы услышать профессиональное мнение бухгалтеров.
Возникла следующая ситуация с регистрацией налоговой накладной при экпорте товаров из Украины.
Дата ГТД – 30июня, пересечение границы – 1 июля.
Раньше на протяжение последних лет 8 мы делали так – по курсу на 30июня пересчитывали в гривну, но налоговую накладную выписывали 1 июля (по дате пересечения границы) и включали ее в декларацию по НДС за июль. При этом были проверки возмещения НДС – и у налоговиков никаких вопросов к предприятию не возникало. Но тогда не было штрафов по нулевым наложкам.
А сейчас и в ЗИРе (категория 101.06), и по горячей линии, и в областной налоговой (Донецкая обл.), ссылаясь на письмо Минфина № 11310-09-63/7948 от 21.03.2019г., настоятельно рекомендуют регистрировать налоговую накладную 30июня (по дате ГТД). Иначе предприятие попадет под. штраф 3400грн. за каждую незарегистированную налоговую накладную (согласно новому закону 466 ввели штрафы по налоговым со ставкой 0%).
Пока штрафы, слава богу, не действуют – карантин. Но он же не будет вечным.
Хотелось бы услышать профессиональное мнение бухгалтеров.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1733
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 906 разів
Здається, Вам-таки прийдеться виписувати датою оформлення МД. дата - 2018sergeykramatorsk писав: ↑17 липня 2020, 08:00С профессиональным празником, уважаемые коллеги! )))
Помогите советом или подскажите как делаете вы.
Возникла следующая ситуация с регистрацией налоговой накладной при экпорте товаров из Украины.
Дата ГТД – 30июня, пересечение границы – 1 июля.
Раньше на протяжение последних лет 8 мы делали так – по курсу на 30июня пересчитывали в гривну, но налоговую накладную выписывали 1 июля (по дате пересечения границы) и включали ее в декларацию по НДС за июль. При этом были проверки возмещения НДС – и у налоговиков никаких вопросов к предприятию не возникало. Но тогда не было штрафов по нулевым наложкам.
А сейчас и в ЗИРе (категория 101.06), и по горячей линии, и в областной налоговой (Донецкая обл.), ссылаясь на письмо Минфина № 11310-09-63/7948 от 21.03.2019г., настоятельно рекомендуют регистрировать налоговую накладную 30июня (по дате ГТД). Иначе предприятие попадет под. штраф 3400грн. за каждую незарегистированную налоговую накладную (согласно новому закону 466 ввели штрафы по налоговым со ставкой 0%).
Пока штрафы, слава богу, не действуют – карантин. Но он же не будет вечным.
Хотелось бы услышать профессиональное мнение бухгалтеров.
А те що було відшкодування, то такі аудитори (Слава БОГУ )
Добрый день
Подскажите по заполнению ПН филии
Наименование пишу филии и главного п/п?
код ЕДРПОУ и ИИН главного п/п и указываю код филии?
Подскажите по заполнению ПН филии
Наименование пишу филии и главного п/п?
код ЕДРПОУ и ИИН главного п/п и указываю код филии?
Спасибо!!!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1914
- З нами з: 16 лютого 2012, 05:14
- Дякував (ла): 868 разів
- Подякували: 669 разів
Добрый день!
Впервые сталкиваюсь с ситуацией:
выставили счет на 22000,00грн, а покупатель ошибочно оплатил 22360,00грн. и написал письмо с просьбой вернуть ошибочно излишне перечисленные 360,00грн. как быть нам?
можно ли на эту сумму не выписывать налоговую накладную? или все же НН на 22360,00, а потом РК. Просто даже не знаем куда втулить переплату в налоговую накладную
Впервые сталкиваюсь с ситуацией:
выставили счет на 22000,00грн, а покупатель ошибочно оплатил 22360,00грн. и написал письмо с просьбой вернуть ошибочно излишне перечисленные 360,00грн. как быть нам?
можно ли на эту сумму не выписывать налоговую накладную? или все же НН на 22360,00, а потом РК. Просто даже не знаем куда втулить переплату в налоговую накладную
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8488
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1873 рази
- Подякували: 6471 раз
- Контактна інформація:
Переплату вернули того ж дня? Клієнт "зальотний" ? Разової купував чи постійний котрагент з яким договірні відносини ?Аллусик писав: ↑27 серпня 2020, 13:41Добрый день!
Впервые сталкиваюсь с ситуацией:
выставили счет на 22000,00грн, а покупатель ошибочно оплатил 22360,00грн. и написал письмо с просьбой вернуть ошибочно излишне перечисленные 360,00грн. как быть нам?
можно ли на эту сумму не выписывать налоговую накладную? или все же НН на 22360,00, а потом РК. Просто даже не знаем куда втулить переплату в налоговую накладную
Якщо разовий - до 5 бан.днів возврат - не морочусь з РК...
Якщо не разовиий і поверненння день в день - теж не роблю, якщо не день в день - роблю РК...Імхо