Блокировка регистрации НН/РК (частина 2️⃣)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

подскажи, сделала НН без ндс 18.12, теперь звонят контрагенты и просят сделать разбивку в НН, я делаю РК к НН и выписываю новую НН?
или можно все в РК сделать, что бы не выписывать новую НН

Al_na
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 107
З нами з: 03 квітня 2018, 14:09
Звідки: м. Бровари
Дякував (ла): 39 разів
Подякували: 62 рази

Повідомлення Al_na »

пока есть еще время, лучше первый вариант, второй всегда успеете.

AV_VISH
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 143
З нами з: 07 жовтня 2016, 17:02
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 18 разів

Повідомлення AV_VISH »

Добрий день!
Допоможіть!
Нам зупинили реєстрацію РК до ПН, що була складена за операцією, звільненою від оподаткування (постачання програмного забезпечення).
Ситуація наступна:
У вересні нам заплатили по 40 % за ПЗ по 2 Договорах, ми зареєстрували податкові. Як виявилось позавчора, покупець в договорах неправильно вказав свої ж реквізити (а саме ЄДРПОУ і ІПН), по організації 1 вказав коди організації 2 і навпаки. Назва у обох організацій однакова. Оформили Допку до Договору, де вказали правильні реквізити 28.12.2020. Сформували РК до вересневих податкових накладних з типом причини 103, зареєстрували нові податкові з правильними кодами. Податкові пройшли, РК заблокували.
Ось що було в квитанції:
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО. РЕЄСТРАЦІЯ ЗУПИНЕНА. Відповідно до п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України, реєстрація ПН/РК від 28.12.2020 №2 в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. У розрахунку коригування, складеному до податкової накладної, передбачається зміна номенклатури товару/послуги 0050,, які відсутні в таблиці даних платника податку на додану вартість, як товари/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється), що відповідає п. 4 Критеріїв ризиковості здійснення операцій. Сума компенсації вартості товару/послуги 0050, зазначеного у розрахунку коригування на зменшення суми податкових зобов’язань, перевищує величину залишку такого товару (різниця обсягу придбання постачальника та обсягу постачання отримувача такого товару/послуги), що відповідає п. 5 Критеріїв ризиковості здійснення операцій. Пропонуємо надати пояснення та копії документів щодо підтвердження інформації, зазначеної в ПН/РК для розгляду питання прийняття рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Додатково повідомляємо: показник "D"=8.5350%, "P"=157334.6

Якщо в когось була подібна ситуація, допоможіть. Що ви робили, і що писали в Поясненні.

БУХГАЛТЕР_2012
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 880
З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
Дякував (ла): 422 рази
Подякували: 85 разів

Повідомлення БУХГАЛТЕР_2012 »

На жалобу в ДПС пришел ответ "вiдмовлено за рiшенням Комiсiї. "Скаргу не задоволено" подскажите пожалуста срок подачи жалобы в суд, на ответ ДПС, спасибо.

БУХГАЛТЕР_2012
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 880
З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
Дякував (ла): 422 рази
Подякували: 85 разів

Повідомлення БУХГАЛТЕР_2012 »

БУХГАЛТЕР_2012 писав:
19 січня 2021, 09:44
На жалобу в ДПС пришел ответ "вiдмовлено за рiшенням Комiсiї. "Скаргу не задоволено" подскажите пожалуста срок подачи жалобы в суд, на ответ ДПС, спасибо.
Доброе утро, вопрос актуален :help:

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

БУХГАЛТЕР_2012 писав:
20 січня 2021, 10:30
БУХГАЛТЕР_2012 писав:
19 січня 2021, 09:44
На жалобу в ДПС пришел ответ "вiдмовлено за рiшенням Комiсiї. "Скаргу не задоволено" подскажите пожалуста срок подачи жалобы в суд, на ответ ДПС, спасибо.
Доброе утро, вопрос актуален :help:
Там, здається, якщо подавали скаргу - 6 місяців. І не з дати відповіді ДФС а з дати блокування.

Соня Лютиковна
ПрофиПрофи
Повідомлень: 45
З нами з: 02 червня 2020, 09:39
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення Соня Лютиковна »

В 2020 году было 3 месяца с даты отказного решения по жалобе, изменилось ли что-то в 2021 году - не знаю

STO Iryna
Гений
Гений
Повідомлень: 301
З нами з: 05 червня 2020, 17:35
Дякував (ла): 71 раз
Подякували: 100 разів

Повідомлення STO Iryna »

По разблокировке НН пришла видмова в регистрации, с причиной что контрагент-постальник палива не имеет лицензии, хотя на момент покупки топлива 07.2020 лицензия была (с 2021 года ее нет). На сколько я понимаю теперь надо писать скаргу, но внизу ришення есть приметка, что "рішення може бути оскажено в адміністративному або судовому порядку".
есть ли смысл писать скаргу или это правило уже не работает?

STO Iryna
Гений
Гений
Повідомлень: 301
З нами з: 05 червня 2020, 17:35
Дякував (ла): 71 раз
Подякували: 100 разів

Повідомлення STO Iryna »

Решили попробовать подать скаргу, коллеги подскажите кто уже отправлял, к скарге прикреплять все те же документи, что были поданы и для разблокировки+недостающие или только те которых не хватало (которые указаны в коментарии про отказ в регистрации)?

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

STO Iryna писав:
25 січня 2021, 11:01
Решили попробовать подать скаргу, коллеги подскажите кто уже отправлял, к скарге прикреплять все те же документи, что были поданы и для разблокировки+недостающие или только те которых не хватало (которые указаны в коментарии про отказ в регистрации)?
Готуйте всі що подавали + недостающие і максимально розширені пояснення до скарги.

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”