Buhgalter911

OksBuh писав:

Тюша писав:

OksBuh писав:Добрый день! Поставщик зарег НН ошибочно (операций не было), РК не шлет (и не собирается). Сумма НК получается сидит в регистрационном лимите.
В налоговых консультациях пишут оформлять Дод8, а как технически это сделать, если есть только НН и все?

Что вы волнуетесь. Ну и пусть сумма сидит в лимите. Когда "отдуплится" поставщик-тогда и будете регить РК. А вы с ними созванивались?

Да, конечно. Ответили, что нет модуля отправки на контрагента и из-за одной РК покупать не будут#swoon#

#wall# #wall# #wall#
Ну и славно для Вас)))
А модуль сейчас и не нужен)))#wink#

OksBuh писав:

Тюша писав:

OksBuh писав:Добрый день! Поставщик зарег НН ошибочно (операций не было), РК не шлет (и не собирается). Сумма НК получается сидит в регистрационном лимите.
В налоговых консультациях пишут оформлять Дод8, а как технически это сделать, если есть только НН и все?

Что вы волнуетесь. Ну и пусть сумма сидит в лимите. Когда "отдуплится" поставщик-тогда и будете регить РК. А вы с ними созванивались?

Да, конечно. Ответили, что нет модуля отправки на контрагента и из-за одной РК покупать не будут#swoon#

Поищите в других темах, я встречала, как можно зарегить РК без модуля. Писали, что вроде просто высылали на почту НН в хмл и затягивали в свои програмы. А сумма НДС-большая?

Тюша писав:

OksBuh писав:

Тюша писав: Что вы волнуетесь. Ну и пусть сумма сидит в лимите. Когда "отдуплится" поставщик-тогда и будете регить РК. А вы с ними созванивались?

Да, конечно. Ответили, что нет модуля отправки на контрагента и из-за одной РК покупать не будут#swoon#

Поищите в других темах, я встречала, как можно зарегить РК без модуля. Писали, что вроде просто высылали на почту НН в хмл и затягивали в свои програмы. А сумма НДС-большая?

Я ей предлагала ч/з Сонату (в принципе есть разные варианты), но ответ: " У меня нет программиста, а сама я не буду делать".
Сумма не очень большая, но я не знаю как ДФС трактует использование ее в регистрационном лимите. Если ее приравнять как пользование незаконным НК и умножить на кол-во периодов, то может получится большой штраф. А вы как думаете?

OksBuh писав:

Тюша писав:

OksBuh писав: Да, конечно. Ответили, что нет модуля отправки на контрагента и из-за одной РК покупать не будут#swoon#

Поищите в других темах, я встречала, как можно зарегить РК без модуля. Писали, что вроде просто высылали на почту НН в хмл и затягивали в свои програмы. А сумма НДС-большая?

Я ей предлагала ч/з Сонату (в принципе есть разные варианты), но ответ: " У меня нет программиста, а сама я не буду делать".
Сумма не очень большая, но я не знаю как ДФС трактует использование ее в регистрационном лимите. Если ее приравнять как пользование незаконным НК и умножить на кол-во периодов, то может получится большой штраф. А вы как думаете?

Если Вы ее не показываете в декларации, то у Вас нет незаконного НК, за который штрафуют.
У Вас получается незаконный лимит для регистрации. А где написано, что за это штрафуют. Мне самой интересно

OksBuh писав:

Тюша писав:

OksBuh писав: Да, конечно. Ответили, что нет модуля отправки на контрагента и из-за одной РК покупать не будут#swoon#

Поищите в других темах, я встречала, как можно зарегить РК без модуля. Писали, что вроде просто высылали на почту НН в хмл и затягивали в свои програмы. А сумма НДС-большая?

Я ей предлагала ч/з Сонату (в принципе есть разные варианты), но ответ: " У меня нет программиста, а сама я не буду делать".
Сумма не очень большая, но я не знаю как ДФС трактует использование ее в регистрационном лимите. Если ее приравнять как пользование незаконным НК и умножить на кол-во периодов, то может получится большой штраф. А вы как думаете?

Однако странные встречаются бухгалтера. Им предлагают помощь, а они еще отнекиваются. Я думаю, что вам не надо опасаться. Вы НН в НК не включали и РК не получали. Но, может припугнуть их дод.8. Хотя бы на словах. И что вас смущает в заполнеии дод.8 Все заполняете и в гр.9-пишите ошибочно выписана.

Спасибо за ответ. Я вот тоже думаю заполнить Дод8, просто вписав эту НН (без включения в НК) Но в Кодексе это как бы не предусмотрено

У разі допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця. Таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або допущено помилки при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушено граничні терміни реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг

Ну, в кодексе много чего не предусмотрено. А вы бухгалтера поставщика "запугивали" дод.8?

Подскажите, коллеги!
Выписала и зарегистрировала налоговую накладную на неплательщика раньше первого события.
Нужно ли исправляться расчетом корректировки и выписывать новую налоговую нужной датой
или все оставить как есть, т. к. все оказалось в одном месяце, заранее спасибо.

nhbajyjdf писав:Подскажите, коллеги!
Выписала и зарегистрировала налоговую накладную на неплательщика раньше первого события.
Нужно ли исправляться расчетом корректировки и выписывать новую налоговую нужной датой
или все оставить как есть, т. к. все оказалось в одном месяце, заранее спасибо.

Я бы исправила... Даже если сроки регистрации вышли, то Вам ничего на будет

Здравствуйте.
Зарегистрировали налоговую, а в последствии выяснилось, что у предприятия произошла реорганизация и такого предприятия больше нет. Можно ли как-нибудь уточнить эту налоговую накладную или мы попали на НДС?
P/S На момент регистрации НН предприятия-покупателя уже не было, но каким то ЧУДОМ НН зарегистрировалась(((.