Buhgalter911

vitalinaV писав:

SK-USTAR писав:Директор заправляется по чекам, а потом по ним заказываем НН.
В этом месяце в чеке одна сумма НДС - 73,33, а в НН другая - 72,87, т.к. в конце дня пересчитывается акциз по курсу евро.
Понимаю что в декларацию включаю по НН.
А как чек приходовать?

новичок11 писав:Всем привет. Помогите разобраться. Поставщик топлива выписал налоговую накладную, где сумма НДС меньше чем 20 %. Я так понимаю, что какие-то изменения с акцизом произошли. Мы не плательщики акциза, топливо покупаем для хоз. деятельности. В 1С ставит ставку 20% ПДВ по этой накладной, а она по сути меньше, как проводить у себя такие налоговое накладные. Может кто-то знает где можно прочитать о подобных ситуациях.
Буду благодарна за любую помощь.

Девочки подскажите такие же ситуации, как проводить такие чеки в 1С 7,7., чтобы все правильно было. Спасибо за ранее

Тоже такая ситуация, только сначала заправлялись по чекам, но я НН не заказывала, чеки были на 240 грн, я всю сумму НДС относила по чеку в декларацию. А потом заключили договор и стали оплачивать по безналу. Вот оплатили а марте 6000, а ГСМ взяли на 1078, прислали мне расходную накладную, с выделенным акцизом и НДС соответственно меньше, и РК на регистрацию на уменьшение НДС. В 1С при проведении платежного поруч на сумму 6000, автоматом выделился НДС 1000, ну по факту мартовской РН, я этот НДС вручную уменьшила, провела РК, все закрылось. А вот как дальше будет вопрос интересный, в апреле, заправимся допустим на 3000, и что снова мне в ту мартовскую платежку заходить и уменьшать НДС? Но тогда потянется красный минус на сч. 6442. Я пока не знаю выйти из этой ситуации. Наши законодатели вечно как придумают что-то, а ты мозги набок сверни.
По поводу чеков, приходовать нужно НДС как в НН, остальную сумму на 203 счет, также я и по безналу приходую, то есть акциз включается в стоиомсть ГСМ.

Nadiy писав:

cometa писав: Лично я ставила бы 09, т.к. ставлю код льготы, то все таки отдают предпочтение этой версии.

+1

http://buhgalter911.com/ShowArticle.asp ... ommentshdr

Эта консультация устарела. Теперь действует новый Порядок!

Елена_П писав:

vitalinaV писав:

SK-USTAR писав:Директор заправляется по чекам, а потом по ним заказываем НН.
В этом месяце в чеке одна сумма НДС - 73,33, а в НН другая - 72,87, т.к. в конце дня пересчитывается акциз по курсу евро.
Понимаю что в декларацию включаю по НН.
А как чек приходовать?

новичок11 писав:Всем привет. Помогите разобраться. Поставщик топлива выписал налоговую накладную, где сумма НДС меньше чем 20 %. Я так понимаю, что какие-то изменения с акцизом произошли. Мы не плательщики акциза, топливо покупаем для хоз. деятельности. В 1С ставит ставку 20% ПДВ по этой накладной, а она по сути меньше, как проводить у себя такие налоговое накладные. Может кто-то знает где можно прочитать о подобных ситуациях.
Буду благодарна за любую помощь.

Девочки подскажите такие же ситуации, как проводить такие чеки в 1С 7,7., чтобы все правильно было. Спасибо за ранее

Тоже такая ситуация, только сначала заправлялись по чекам, но я НН не заказывала, чеки были на 240 грн, я всю сумму НДС относила по чеку в декларацию. А потом заключили договор и стали оплачивать по безналу. Вот оплатили а марте 6000, а ГСМ взяли на 1078, прислали мне расходную накладную, с выделенным акцизом и НДС соответственно меньше, и РК на регистрацию на уменьшение НДС. В 1С при проведении платежного поруч на сумму 6000, автоматом выделился НДС 1000, ну по факту мартовской РН, я этот НДС вручную уменьшила, провела РК, все закрылось. А вот как дальше будет вопрос интересный, в апреле, заправимся допустим на 3000, и что снова мне в ту мартовскую платежку заходить и уменьшать НДС? Но тогда потянется красный минус на сч. 6442. Я пока не знаю выйти из этой ситуации. Наши законодатели вечно как придумают что-то, а ты мозги набок сверни.
По поводу чеков, приходовать нужно НДС как в НН, остальную сумму на 203 счет, также я и по безналу приходую, то есть акциз включается в стоиомсть ГСМ.

Спасибо. Но в том то и дело что этот акциз не виден теперь ни в чеке ни в налоговой. Т.Е. Я провожу чек в 1С в авансовом отчете чтобы попало на 3721 распечатываю и помечяю на удаление. Потом в ж-ле приходные накладные загоняю бензин на 203 счет двумя строчками, в первой строчке как в налоговой поставщика с НДС, а во второй просто бензин с разницей чтобы закрылся 3721 счет без НДС, при этом в приходной накладной в (дополнильно) указываю закрыть подотчет на сумму. Но потом когда открываю оборотку 203 счета то у меня выходит сума топлива на складе 203 счета больше чем в самом чеке. Вот это меня и застопорило. У меня получаются в приходной такие проводки. Например чек на су 649,82 грн.
Дт 631 Кт 3721 649,82
Дт 6442 Кт 631 101,03 (как в налоговой)
Дт 203 Кт 631 505,16 (как в налоговой)
Дт 203 Кт 631 43,63 (Сумма разница просто чтобы закрылся 631 счет)
А в оборотке 203 счета висит бензин с правильным кол-вом литров 34,4 л в суме 548,79

vitalinaV писав: Спасибо. Но в том то и дело что этот акциз не виден теперь ни в чеке ни в налоговой. Т.Е. Я провожу чек в 1С в авансовом отчете чтобы попало на 3721 распечатываю и помечяю на удаление. Потом в ж-ле приходные накладные загоняю бензин на 203 счет двумя строчками, в первой строчке как в налоговой поставщика с НДС, а во второй просто бензин с разницей чтобы закрылся 3721 счет без НДС, при этом в приходной накладной в (дополнильно) указываю закрыть подотчет на сумму. Но потом когда открываю оборотку 203 счета то у меня выходит сума топлива на складе 203 счета больше чем в самом чеке. Вот это меня и застопорило. У меня получаются в приходной такие проводки. Например чек на су 649,82 грн.
Дт 631 Кт 3721 649,82
Дт 6442 Кт 631 101,03 (как в налоговой)
Дт 203 Кт 631 505,16 (как в налоговой)
Дт 203 Кт 631 43,63 (Сумма разница просто чтобы закрылся 631 счет)
А в оборотке 203 счета висит бензин с правильным кол-вом литров 34,4 л в суме 548,79

Не буду спорить как оформляется в 1С 7.7 авансовый отчет (выше был такой вопрос, а какая версия у вас не знаю), я просто давно в этой версии не работаю, не помню, у меня в 1С 8.2 я приходую товары или ГСМ прямо в авансовом отчете, т.к. у меня есть только кассовый чек, и нет РН от поставщика, в вашем случае я бы так оприходовала:
Дт 203 Кт 3721 - 548,79
Дт 6442 Кт 3721 - 101,03
На основании авансового отчета провела бы НН.

Елена_П писав:

vitalinaV писав: Спасибо. Но в том то и дело что этот акциз не виден теперь ни в чеке ни в налоговой. Т.Е. Я провожу чек в 1С в авансовом отчете чтобы попало на 3721 распечатываю и помечяю на удаление. Потом в ж-ле приходные накладные загоняю бензин на 203 счет двумя строчками, в первой строчке как в налоговой поставщика с НДС, а во второй просто бензин с разницей чтобы закрылся 3721 счет без НДС, при этом в приходной накладной в (дополнильно) указываю закрыть подотчет на сумму. Но потом когда открываю оборотку 203 счета то у меня выходит сума топлива на складе 203 счета больше чем в самом чеке. Вот это меня и застопорило. У меня получаются в приходной такие проводки. Например чек на су 649,82 грн.
Дт 631 Кт 3721 649,82
Дт 6442 Кт 631 101,03 (как в налоговой)
Дт 203 Кт 631 505,16 (как в налоговой)
Дт 203 Кт 631 43,63 (Сумма разница просто чтобы закрылся 631 счет)
А в оборотке 203 счета висит бензин с правильным кол-вом литров 34,4 л в суме 548,79

Не буду спорить как оформляется в 1С 7.7 авансовый отчет (выше был такой вопрос, а какая версия у вас не знаю), я просто давно в этой версии не работаю, не помню, у меня в 1С 8.2 я приходую товары или ГСМ прямо в авансовом отчете, т.к. у меня есть только кассовый чек, и нет РН от поставщика, в вашем случае я бы так оприходовала:
Дт 203 Кт 3721 - 548,79
Дт 6442 Кт 3721 - 101,03
На основании авансового отчета провела бы НН.

Проблема в том что в 1С7.7 в авансовом отчете формируеь 6415 ,а не 6442 из-за этого и делаю приходную чтобы потом проведя налоговую закрылся 6442

vitalinaV писав:

Елена_П писав:

vitalinaV писав: Спасибо. Но в том то и дело что этот акциз не виден теперь ни в чеке ни в налоговой. Т.Е. Я провожу чек в 1С в авансовом отчете чтобы попало на 3721 распечатываю и помечяю на удаление. Потом в ж-ле приходные накладные загоняю бензин на 203 счет двумя строчками, в первой строчке как в налоговой поставщика с НДС, а во второй просто бензин с разницей чтобы закрылся 3721 счет без НДС, при этом в приходной накладной в (дополнильно) указываю закрыть подотчет на сумму. Но потом когда открываю оборотку 203 счета то у меня выходит сума топлива на складе 203 счета больше чем в самом чеке. Вот это меня и застопорило. У меня получаются в приходной такие проводки. Например чек на су 649,82 грн.
Дт 631 Кт 3721 649,82
Дт 6442 Кт 631 101,03 (как в налоговой)
Дт 203 Кт 631 505,16 (как в налоговой)
Дт 203 Кт 631 43,63 (Сумма разница просто чтобы закрылся 631 счет)
А в оборотке 203 счета висит бензин с правильным кол-вом литров 34,4 л в суме 548,79

Не буду спорить как оформляется в 1С 7.7 авансовый отчет (выше был такой вопрос, а какая версия у вас не знаю), я просто давно в этой версии не работаю, не помню, у меня в 1С 8.2 я приходую товары или ГСМ прямо в авансовом отчете, т.к. у меня есть только кассовый чек, и нет РН от поставщика, в вашем случае я бы так оприходовала:
Дт 203 Кт 3721 - 548,79
Дт 6442 Кт 3721 - 101,03
На основании авансового отчета провела бы НН.

Проблема в том что в 1С7.7 в авансовом отчете формируеь 6415 ,а не 6442 из-за этого и делаю приходную чтобы потом проведя налоговую закрылся 6442

А вручную нет возможности в авансовом отч исправить 6415 на 6442? или может там есть какие-нибудь галочки о том что есть НН от поставщика.

Елена_П писав:

vitalinaV писав:

Елена_П писав: Не буду спорить как оформляется в 1С 7.7 авансовый отчет (выше был такой вопрос, а какая версия у вас не знаю), я просто давно в этой версии не работаю, не помню, у меня в 1С 8.2 я приходую товары или ГСМ прямо в авансовом отчете, т.к. у меня есть только кассовый чек, и нет РН от поставщика, в вашем случае я бы так оприходовала:
Дт 203 Кт 3721 - 548,79
Дт 6442 Кт 3721 - 101,03
На основании авансового отчета провела бы НН.

Проблема в том что в 1С7.7 в авансовом отчете формируеь 6415 ,а не 6442 из-за этого и делаю приходную чтобы потом проведя налоговую закрылся 6442

А вручную нет возможности в авансовом отч исправить 6415 на 6442? или может там есть какие-нибудь галочки о том что есть НН от поставщика.

Нет ничего.

vitalinaV писав:

Елена_П писав:

vitalinaV писав: Проблема в том что в 1С7.7 в авансовом отчете формируеь 6415 ,а не 6442 из-за этого и делаю приходную чтобы потом проведя налоговую закрылся 6442

А вручную нет возможности в авансовом отч исправить 6415 на 6442? или может там есть какие-нибудь галочки о том что есть НН от поставщика.

Нет ничего.

Вижу еще вариант, что просто сума зависшая 6442 по таким чекам отдельно в жул-проводок списывать 949 счет . Так думаю можно? Т.е по чеку вся сума ндс 108,30 налоговую дали на 101,03 и разницу 7,27 со счета 6442 списать на 949 счет

vitalinaV писав:

Скрытый текст

vitalinaV писав:

Елена_П писав: А вручную нет возможности в авансовом отч исправить 6415 на 6442? или может там есть какие-нибудь галочки о том что есть НН от поставщика.

Нет ничего.

Вижу еще вариант, что просто сума зависшая 6442 по таким чекам отдельно в жул-проводок списывать 949 счет . Так думаю можно? Т.е по чеку вся сума ндс 108,30 налоговую дали на 101,03 и разницу 7,27 со счета 6442 списать на 949 счет

http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=163852 почитайте, думаю нельзя так делать (на 949 счет)

Natalya_L писав:

mmv писав:

мюсля писав: +1#wall# и что, по предоплате выписывать НН на одну копейку больше? У нас предоплата 772,05, база 772,05/1,2=643,375, налоговая не принимает 643,38*0,2=128,68 все вместе 643,38+126,68=772,06

- Приходится выбирать меньшее из зол- либо ждать пока "раздуплится" ДФС(а как скоро это будет никто не знает)либо регистрировать на одну копейку больше общую сумму.Хз...что делать с нашими "законотворцами"

Так, все ж таки, як зареєструвати таку ПН?

у меня та же самая картина, три раза отправляла и так и так крутила, даже не знаю что делать, подскажите как выходили с даной ситуации???