Buhgalter911

павелл писав:Добрий всім день.
Хочу запитати,може хтось працює з нерезидентами і отримає від них послуги на митній теріторії України.
Сітуація така получається :
- перераховуємо передоплату
-виписуємо ПН код14 реєстуємо в ЄДРПН
-виписуємо ПН від них самі собі зареєстувати не можемо.
Получається по-перше зменшуємо собі реєстраційну суму на суму нарахованого ПДВ і вже не можемо ніяк відшкодувати, по-друге коли виписуємо самі собі ПН який номер маємо поставити?
Вот така хе... любі хлопчики дівчатка.Може хтось що порадить.Дякую.

IRINAST писав:

павелл писав:Добрий всім день.
Хочу запитати,може хтось працює з нерезидентами і отримає від них послуги на митній теріторії України.
Сітуація така получається :
- перераховуємо передоплату
-виписуємо ПН код14 реєстуємо в ЄДРПН
-виписуємо ПН від них самі собі зареєстувати не можемо.
Получається по-перше зменшуємо собі реєстраційну суму на суму нарахованого ПДВ і вже не можемо ніяк відшкодувати, по-друге коли виписуємо самі собі ПН який номер маємо поставити?
Вот така хе... любі хлопчики дівчатка.Може хтось що порадить.Дякую.

Вообще то Вы выписываете 1 НН, в вытяге эта сумма ложится и в кредит и обязательства. Номер ставите порядковый, какой у Вас получается. Сумма регистрационная не поменяется. Вы не правильно просто делаете, поэтому и уходит лимит

павелл писав:

IRINAST писав:

павелл писав:Добрий всім день.
Хочу запитати,може хтось працює з нерезидентами і отримає від них послуги на митній теріторії України.
Сітуація така получається :
- перераховуємо передоплату
-виписуємо ПН код14 реєстуємо в ЄДРПН
-виписуємо ПН від них самі собі зареєстувати не можемо.
Получається по-перше зменшуємо собі реєстраційну суму на суму нарахованого ПДВ і вже не можемо ніяк відшкодувати, по-друге коли виписуємо самі собі ПН який номер маємо поставити?
Вот така хе... любі хлопчики дівчатка.Може хтось що порадить.Дякую.

Вообще то Вы выписываете 1 НН, в вытяге эта сумма ложится и в кредит и обязательства. Номер ставите порядковый, какой у Вас получается. Сумма регистрационная не поменяется. Вы не правильно просто делаете, поэтому и уходит лимит

Хорошо , ЧТО Вы имеете в виду правильно? Да и как я могу сейчас проверить попала эта сума в лимит или не попала, когда Выписка с реестации ПН показывает только Одну суму ( ПН которую я зареестрировал)?????? А другую где я могу выловить?Спасибо.

IRINAST писав:

павелл писав:

IRINAST писав: Вообще то Вы выписываете 1 НН, в вытяге эта сумма ложится и в кредит и обязательства. Номер ставите порядковый, какой у Вас получается. Сумма регистрационная не поменяется. Вы не правильно просто делаете, поэтому и уходит лимит

Хорошо , ЧТО Вы имеете в виду правильно? Да и как я могу сейчас проверить попала эта сума в лимит или не попала, когда Выписка с реестации ПН показывает только Одну суму ( ПН которую я зареестрировал)?????? А другую где я могу выловить?Спасибо.

Когда я регала свою НН сумма НДС попала в 1 сроку и в 4, соответственно лимит не поменялся. А проверить легко, свой кредит и обязательства сверьте, если НН лягла правильно, то у Вас сумма НДС на услуги нерезиденту прошла по 1 и 4 строке вытяга

павелл писав:

IRINAST писав:

павелл писав: Хорошо , ЧТО Вы имеете в виду правильно? Да и как я могу сейчас проверить попала эта сума в лимит или не попала, когда Выписка с реестации ПН показывает только Одну суму ( ПН которую я зареестрировал)?????? А другую где я могу выловить?Спасибо.

Когда я регала свою НН сумма НДС попала в 1 сроку и в 4, соответственно лимит не поменялся. А проверить легко, свой кредит и обязательства сверьте, если НН лягла правильно, то у Вас сумма НДС на услуги нерезиденту прошла по 1 и 4 строке вытяга

Я понял так, что за это число надо сделать запит 1301206 и сравнивать?? Хорошо если не сделал, как в Медке вийти на это число например 13.04.попробовать проверить? Медок дает ответ только по текущей дате.Просто не знаю как сделать такой запит задним числом.Помогите.Спасибо.

новичок11 писав:Всем привет! Столкнулась вроде бы простой вопрос, хочу посоветоваться. Нужно зарегистрировать налоговую накладную на услуги (контрагент заплатил за 6 месяцев вперёд) Если у меня еденица измерения "Послуга" , то в калонке количество ставить 6, а в код классификатора ничего. Правильно?

IRINAST писав:

новичок11 писав:Всем привет! Столкнулась вроде бы простой вопрос, хочу посоветоваться. Нужно зарегистрировать налоговую накладную на услуги (контрагент заплатил за 6 месяцев вперёд) Если у меня еденица измерения "Послуга" , то в калонке количество ставить 6, а в код классификатора ничего. Правильно?

Ну если у Вас цена услуги за 1 послугу 100 грн., то ставите 6 а кода нету