Сторінка 162 з 506
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 16 вересня 2016, 16:50
cometa
luda361 писав:Zolter1984 писав:cometa писав:
Если это была предоплата одной суммой 10000,00 грн по одному счету я бы на месте покупателя не захотела получить НН на 1000,00 и 9000,00. Кроме того зачем огород городить- штраф за просрочку регистрации 9000,00 грн не намного меньше штрафа за просрочку 10000,00 грн.
Правильно говорит Комета, на одну оплату нельзя выписывать две НН, так как это искажает первое событие, вот на две оплаты одну НН можно. Так же говорили и на горячей линии.
Спасибо всем, кто откликнулся, но предоплаты НЕ было. 1-е событие акт.
Если выпишу РК от 16 сентября к налог.накл за 31 августа на увеличение суммы налог.накладной, тогда у меня увеличится НО в сентябре, покупатель тоже получит НК в сентябре. И я и он отобразим это всё в деке за сентябрь. Вопрос штраф будет, из-за того, что эта сумма должна была зарегиться в августе, но получилось, что корректировкой зарегилась в сентябре?
Если у вас акт августом, то вы показывает НО августом. Даже если вы не зарегистрируете НН. Это НК нельзя показывать без регистрации НН, а налоговое обязательство - аж бегом, независимо от регистрации. Так что штраф будет только за просрочку регистрации. Если первое событие -акт, нельзя его разбить на 2, один августом на 1000, а второй сентябрем на 9000,00? Или там сроки переносить нельзя.?
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 16 вересня 2016, 17:22
volodya1122
cometa писав:luda361 писав:Zolter1984 писав:
Правильно говорит Комета, на одну оплату нельзя выписывать две НН, так как это искажает первое событие, вот на две оплаты одну НН можно. Так же говорили и на горячей линии.
Спасибо всем, кто откликнулся, но предоплаты НЕ было. 1-е событие акт.
Если выпишу РК от 16 сентября к налог.накл за 31 августа на увеличение суммы налог.накладной, тогда у меня увеличится НО в сентябре, покупатель тоже получит НК в сентябре. И я и он отобразим это всё в деке за сентябрь. Вопрос штраф будет, из-за того, что эта сумма должна была зарегиться в августе, но получилось, что корректировкой зарегилась в сентябре?
Если у вас акт августом, то вы показывает НО августом. Даже если вы не зарегистрируете НН. Это НК нельзя показывать без регистрации НН, а налоговое обязательство - аж бегом, независимо от регистрации. Так что штраф будет только за просрочку регистрации. Если первое событие -акт, нельзя его разбить на 2, один августом на 1000, а второй сентябрем на 9000,00? Или там сроки переносить нельзя.?
Если оплаты небыло в августе то че вы паритесь. Договоритесь с покупателем что перепишите документы за август на 1000 грн а остальную сумму в сентябре. Сделаете два отдельных договора (один в августе на 1000 грн, другой в сентябре на 9000 грн.).
Если клиент не платил в августе, то он и нечиго не потерял. А вы в таком случае не попадаете на штраф.
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 19 вересня 2016, 12:09
Radmila.nov
Уважаемые коллеги, подскажите кто знает, что будет, если при работе с бюджетником НН выписана по акту - первое событие, а не по оплате, но в пределах одного периода
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 20 вересня 2016, 11:00
Галина_2004
Доброго дня! Маємо заборгованість перед постачальником за матеріали, зараз кидаємо аванс за обладнання - значить вони мені виписують ПН на суму платежу? Чи вправі вони зарахувати частину суми за заборгованість, якщо в платіжці чітке призначення платежу: аванс за обладнання?
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 20 вересня 2016, 11:54
Zolter1984
Галина_2004 писав:Доброго дня! Маємо заборгованість перед постачальником за матеріали, зараз кидаємо аванс за обладнання - значить вони мені виписують ПН на суму платежу? Чи вправі вони зарахувати частину суми за заборгованість, якщо в платіжці чітке призначення платежу: аванс за обладнання?
Если контрагент ведет расчеты в разрезе договоров и долг и аванс по одному договору, то могут. Если в разрезе счетов - тогда вам нужно дать письмо на изменение назначения платежа или просите чтоб не закрывали старую задолженность.
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 20 вересня 2016, 12:19
Denis@@@
Подскажите пожалуйста. Мы получили медлицензию и подпадаем под пункт НКУ 197.1.5. Хотел уточнить - как правильно выбрать ставку НДС? Это ставка - БЕЗ ПДВ? Или ставка 0% Спрашиваю подтвердить свое мнение про БЕЗ ПДВ.
И второй вопрос - будем брать деньги через кассовый аппарат. Его программировать нужно как? БЕЗ ПДВ или 0%?
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 20 вересня 2016, 12:29
Denis@@@
Позвонил на справку налоговой службы - мне сказали что пункт 197 НКУ это ставка БЕЗ ПДВ и еод льготы 14060409/
Еще есть мнения?
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 21 вересня 2016, 11:48
READYN
Помогите правильно выписать нн.
78 шт товара цена без ндс 1541,67
общая сумма с ндс 144300,31
заходит предоплата 72150,15 грн.
как выписать нн? (сумма без НДС, НДС)
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 21 вересня 2016, 11:52
Маруся10
READYN писав:Помогите правильно выписать нн.
78 шт товара цена без ндс 1541,67
общая сумма с ндс 144300,31
заходит предоплата 72150,15 грн.
как выписать нн? (сумма без НДС, НДС)
по предоплате 39 шт. без НДС 60125,13 на сумму 72150.15
и на остачу, что там у вас выгрузка или получение 39 шт. только сумма 72150,16
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 21 вересня 2016, 11:55
READYN
Маруся10 писав:READYN писав:Помогите правильно выписать нн.
78 шт товара цена без ндс 1541,67
общая сумма с ндс 144300,31
заходит предоплата 72150,15 грн.
как выписать нн? (сумма без НДС, НДС)
по предоплате 39 шт. без НДС 60125,13 на сумму 72150.15
и на остачу, что там у вас выгрузка или получение 39 шт. только сумма 72150,16
тогда ндС ставить 12025,02 чтоб выйти на 72150,15? (при умножениие 60125,13*0,2=12025,03)