Buhgalter911

Якщо помилково виписана, і я все відмінусую,то потрібно буде виписати нову ПН?
Але тоді будуть порушенні строки виписки...((( Податкова накладна була виписана ще 10.04.2017, коригування виписуюсьогодні за 30.04.2017. Нову податкову не можу виписати, оскільки будуть протерміновані строки...

vika555vika писав:Якщо помилково виписана, і я все відмінусую,то потрібно буде виписати нову ПН?
Але тоді будуть порушенні строки виписки...((( Податкова накладна була виписана ще 10.04.2017, коригування виписуюсьогодні за 30.04.2017. Нову податкову не можу виписати, оскільки будуть протерміновані строки...

Может в корректировке заполнить правильно шапку, а раздел Б не заполнять. Н/н выдается покупателю?

Так, податкова видається покупцю...
Як в кутику зняти "Х" біля "Зведена ПН"?

Tasa писав:Перенесено із закритої теми

vika555vika писав:Допоможіть , будь-ласка,правильно заповнити додаток 2 до податкової накладної.
Виписуючи податкову, я випадково натиснула у верхньому лівому кутку "ЗВЕДЕНА ПОДАТКОВА НОКЛАДНА" і поставила "хрестик"... а це помилка
Тепер треба зробити коригування на цю ПН.
Як саме правильно тепер її заповнити?
Допоможіть, будь ласка!

Хоть этот ненужный крестик и ошибка, но ее можно не исправлять,п.ч. на сумму начисленных НО она не влияет( не входит в перечень обязательных реквизитов). Если все же очень хочется сделать РК, то надо только указать правильные реквизиты в заголовочной части, разделы А и Б не заполнять

Подскажите, делала Р/К к н.н. от 31.03.17 увеличивала сумму, этот Р/К был составлен и зарегистрирован на дату 07.04.17

Нужно ли мне теперь делать УР к декларации НДС за март 2017?

Blackdra писав:

Елена Л писав:Добрый день, Форумчане. Подскажите, плиз. Я ошибочно выписала НН 20/03/ корректировку датировала той же датой и зарегистировала её 03/04 (т.е вовремя). В декларацию за март я её могу же включить? Спасибо!

Можете, а что Вас смущает?

У меня схожая ситуация, н.н. с ошибкой от 31.03.17 к ней р/к (увеличила обязательства) от 07.04.17 ((( протупила и зарегистрировала не от 31.03 а от 07.04 Как теперь быть подать УР к деке за март???

el-Nata писав:

Blackdra писав:

Елена Л писав:Добрый день, Форумчане. Подскажите, плиз. Я ошибочно выписала НН 20/03/ корректировку датировала той же датой и зарегистировала её 03/04 (т.е вовремя). В декларацию за март я её могу же включить? Спасибо!

Можете, а что Вас смущает?

У меня схожая ситуация, н.н. с ошибкой от 31.03.17 к ней р/к (увеличила обязательства) от 07.04.17 ((( протупила и зарегистрировала не от 31.03 а от 07.04 Как теперь быть подать УР к деке за март???

Вы не могли РК зарег.31,03,т.к. его дата 7,04 у вас до 30,04 срок его регистрации. Если исправление ошибки привело к увеличению налоговых обязательств у поставщика и налогового кредита у покупателя, то регистрирует такой РК поставщик. При этом если поставщик обнаружил ошибку после подачи декларации за период выписки «ошибочной» НН, то для ее исправления он подает уточняющий расчет (далее – УР). Покупатель же отражает налоговый кредит следующим образом: отражает сумму налога из первой НН (составленной на меньшую сумму НДС), а затем после выписки продавцом исправляющего РК отражает сумму из этого РК – на дату его выписки (в случае своевременной регистрации РК) или на дату регистрации (в случае невоевременной регистрации РК).

Добрый День!
Если покупатель переплатил нам деньги мы выписали нн на ту сумму которую он оплатил коректировка к нн накладной делаеться на момент возрата денег?

zajka писав:Добрый День!
Если покупатель переплатил нам деньги мы выписали нн на ту сумму которую он оплатил коректировка к нн накладной делаеться на момент возрата денег?

Да, если собираетесь возвращать деньги. Если нет, то в счет будущей реализации на момент выписки расходной накладной.

Добрый день. Подскажите,пожалуйста, как исправить НН,она была выписана в феврале на Неплательщика,а сегодня вдруг выяснилось,что они плательщики НДС? Огромное спасибо.