Nelli-Nelli писав:Колеги, доброго дня. Цікавить як ви виходите із тієї ситуації при виписці ПН, коли ціна та кількість товару не дає змогу виписати ПН копійка в копійку (навіть при кількості в 10 знаків після коми розходження в 0,01 коп. або в більшу сторону, або в меншу). зареєстровано ПН в сумі меншій на 0,01 коп. Покупець хоче вважати ПН як помилкову, згоден на мінусовий РК на всю суму. Якщо я в роділі А нової накладної добавлю до ПДВ та суми ту нешасну 1 коп. , відключивши автозаповнення? чи не буде ПН знову як помилкова?
Я так и делаю в таких случаях. Отключаю автозаполнение и вписываю увеличенные или уменьшенные суммы НДС на пару копеек.
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 18 грудня 2017, 12:21
иск
Tasa писав:
иск писав:подскажите пожалуйста впервые мы заказали услуги в бюджетной организации они нам выписали налоговую по оплате 1/11/17, а акт выписан 25.10.17, бюджетные организации выписываю НН по оплате ?
Так, все що з оплатою через казначейство - касовий метод...
подскажите в дод.5 табл.2 нужно ставить отметку в гр.4 ознака касового методу?
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 18 грудня 2017, 19:32
Гостья Юлия
cometa писав:
Гостья Юлия писав:Подскажите: сегодня обнаружила, что не выписала и не зарегистрировала НН за 15.09.17г. Какие мои действия? Понимаю, что нужно зарегистрировать НН (с опозданием), подать уточненку за 09.17г? Как расчитать штраф и куда его платить? Первый раз с таким столкнулась - очень расстроилась и не соображаю что и как делать.
1.Сначала зарегистрировать НН. Потому что в зависимости от количества дней просрочки растет сумма штрафа от 10%до 50% от суммы НДС в НН, Штраф за просрочку пока никуда не платите. Налоговая сама вам сообщит сколько ( может даже через несколько месяцев) У вас будет больше чем 10 %.
2. Сдать УР к декларации за сентябрь 2017. Если по УР получается НДС к оплате, то перед сдачей УРа уплачиваете недоимку на НДС счет и 3% штраф от суммы ндс на бюджетный счет ( это надо уточнить).
3. Если Сдаете УР после 90 дней от граничного срока подачи декларации, то будет еще пеня. Но у вас не тот случай
Подскажите, формулировка платежа пени и штрафа. А также как правильно сдать уточненку по этой ННи (номера отчетов).
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 18 грудня 2017, 20:33
Полька
Подскажите пожалуйста поставщик ошибся в наименовании предприятия в Нн ноябрь,я Ее не включила себе в НК ноября, если пришлёт расчёт корректировки в декабре я должна этот РК показать в декларации , в д1 или просто в д5 ?
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 18 грудня 2017, 22:53
Тюша
Полька писав:Подскажите пожалуйста поставщик ошибся в наименовании предприятия в Нн ноябрь,я Ее не включила себе в НК ноября, если пришлёт расчёт корректировки в декабре я должна этот РК показать в декларации , в д1 или просто в д5 ?
Ваш поставщик должен сделать "0"РК на исправление ошибки в НН. Когда он зарегит РК, в том же периоде включаете НН в НК, а РК никуда не включайте.
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 19 грудня 2017, 08:52
cometa
Гостья Юлия писав:
Подскажите, формулировка платежа пени и штрафа. А также как правильно сдать уточненку по этой ННи (номера отчетов).
J0217019 УР
J0215119 Додаток 5 ( с отметкой "Уточнюючий")
Штраф *;101; Код ЄДРПОУ;Штраф 3%; ; ;
Пеню вам платить не надо, 90 дней еще не прошло.
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 20 грудня 2017, 15:11
Denis@@@
Denis@@@ писав:Подскажи пожалуйста кто как решил проблему с выпиской НН с кодом по итогам дня? Нужно группировать или есть какие то новые нюансы!!!!
Может все таки эта обязательная регистрация НН с развернутой номенклатурой не коснется нас? У нас одна аптека. Розница.
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 22 грудня 2017, 14:45
FyDD
Юр. лицо заплатило нам за товар, но не для себя, а для директора
Формулировка "Оплата счета за Иванова Ивана Ивановича"
Правильно ли я понимаю, что ПН я выписываю на НЕплательщика ?
а не на юр. лицо ?
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 22 грудня 2017, 14:57
READYN
FyDD писав:Юр. лицо заплатило нам за товар, но не для себя, а для директора
Формулировка "Оплата счета за Иванова Ивана Ивановича"
Правильно ли я понимаю, что ПН я выписываю на НЕплательщика ?
а не на юр. лицо ?