Buhgalter911

Алена111 писав:Добрый день.
Кто сталкивался-знает? Путевка за счет предприятия (куплена у без НДС у неплательщика,), предусмотрена трудовым договором. Нужно ли начислять НДС в данном случае?

https://uteka.ua/publication/Putevki-ot ... -uchet-NDS

Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, чи потрібно виписувати податкову накладну та РК, в разі якщо покупець помилково повторно перерахував кошти за послуги 26.02, а ми повернули їх згідно листа 27.02.
Проблема в тому, що хоч ми і вклались в 5-денний термін, та в нас є договірні відносини.

AV_VISH писав:Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, чи потрібно виписувати податкову накладну та РК, в разі якщо покупець помилково повторно перерахував кошти за послуги 26.02, а ми повернули їх згідно листа 27.02.
Проблема в тому, що хоч ми і вклались в 5-денний термін, та в нас є договірні відносини.

была недавно такая же ситуация, покупатель перечислил по счету больше чем нужно, на следующий день вернули разницу по письму.
решила безопаснее составить нн и рк. Тем более наш покупатель в письме никак не обозначил, что это именно "помилково перераховані кошти".

Коллеги, получили налоговую накладную от поставщика.
Налоговая по суммам соответствует расходной накладной.
но при умножении цены на количество база НДС (гр.10 нн) не сходится на 40 коп.
Обратила на это внимание еще когда проводила приход товара.
Регистрацию эта нн прошла, так как сейчас до 1,00 грн расхождение пропускает программа.
Как считаете, можна такую налоговую брать в кредит?
Сумма НДС около 100 тыс.

READYN писав:Коллеги, получили налоговую накладную от поставщика.
Налоговая по суммам соответствует расходной накладной.
но при умножении цены на количество база НДС (гр.10 нн) не сходится на 40 коп.
Обратила на это внимание еще когда проводила приход товара.
Регистрацию эта нн прошла, так как сейчас до 1,00 грн расхождение пропускает программа.
Как считаете, можна такую налоговую брать в кредит?
Сумма НДС около 100 тыс.

мы такие часто выписываем, когда предоплату частями платят (по другому просто не получается). Я бы взяла в кредит.

READYN писав:Коллеги, получили налоговую накладную от поставщика.
Налоговая по суммам соответствует расходной накладной.
но при умножении цены на количество база НДС (гр.10 нн) не сходится на 40 коп.
Обратила на это внимание еще когда проводила приход товара.
Регистрацию эта нн прошла, так как сейчас до 1,00 грн расхождение пропускает программа.
Как считаете, можна такую налоговую брать в кредит?
Сумма НДС около 100 тыс.

Я думаю, что можно включать. Если суммы в НН и РН совпадают-то все остальное-округление.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сводные налоговые накладные по 198.5 и 199.1 с типом причины 09 можно составить последним днем месяца, а если просто выписываем налоговую по 198.5, то по дате первого события, и это не зависимо от того, включаю ли я налоговую от поставщика себе в кредит в этом месяце или нет?
А если поставщик, например, не зарегистрировал вовремя такую накладную, как быть мне с обязательствами?

YNATY писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сводные налоговые накладные по 198.5 и 199.1 с типом причины 09 можно составить последним днем месяца, а если просто выписываем налоговую по 198.5, то по дате первого события, и это не зависимо от того, включаю ли я налоговую от поставщика себе в кредит в этом месяце или нет?
А если поставщик, например, не зарегистрировал вовремя такую накладную, как быть мне с обязательствами?

Даже если поставщик не зарегистрировал НН в срок, вы начисляете НО в месяце покупки.

https://ibuhgalter.net/material/169/353 ... =256428987

Оптимист1 писав:

YNATY писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сводные налоговые накладные по 198.5 и 199.1 с типом причины 09 можно составить последним днем месяца, а если просто выписываем налоговую по 198.5, то по дате первого события, и это не зависимо от того, включаю ли я налоговую от поставщика себе в кредит в этом месяце или нет?
А если поставщик, например, не зарегистрировал вовремя такую накладную, как быть мне с обязательствами?

Даже если поставщик не зарегистрировал НН в срок, вы начисляете НО в месяце покупки.

https://ibuhgalter.net/material/169/353 ... =256428987

Дааа...все не в нашу пользу.
А еще одно уточнение тогда можно? Я так поняла НО возникают на дату приобретения, тоесть если предоплата была нами сделана в феврале, а поставка будет в марте, поставщик нам налоговую зарегит с опозданием уже в марте, но датой по предоплате, НО я должна себе начислить в марте или все-таки в феврале?

Нужно выписать НН не резиденту 20% подскажите тип в НН какой и ИНН? или дайте пожалуйста ссылочку