Buhgalter911

Девочки , помогите советом , поистине нелепая ситуация .В июле 2015г. была выписана НН и отправлена на регистр. (но регист, непрошла ,так как не хватала лимита),я незнаю как так получилось ,но в декларации за июль НО были отражены . Контрагент не отреагировал на это. В ЕРПН НН нету. Уже прошло полтора года .Как поступить в данной ситуации не знаю ,помогите советом ,как быть?

владуся писав:Девочки , помогите советом , поистине нелепая ситуация .В июле 2015г. была выписана НН и отправлена на регистр. (но регист, непрошла ,так как не хватала лимита),я незнаю как так получилось ,но в декларации за июль НО были отражены . Контрагент не отреагировал на это. В ЕРПН НН нету. Уже прошло полтора года .Как поступить в данной ситуации не знаю ,помогите советом ,как быть?

Спасибо всем ,вопрос снят.

Очень нужна Ваша помощь! В 4-го марта 2016 года выписала минусовый РК, но не отправила его покупателю для регистрации (с какого-то перепугу мне показалось, что этот расчет неправильный и регистрировать его не надо). То, что в оборотке по 6431 у меня зависла эта сумма НДС меня почему-то не смутило. А теперь, закрывая год и разбравшись, я в ужасе! Не знаю что делать в этой ситуации - ведь, как я понимаю, штрафовать будут покупателя, а сумма НДС там 11000,00 грн. И возможно ли вообще зарегистрировать такой РК с подачей уточненки? Помогите, пожалуйста советом, у меня такая ситуация впервые, очень перед покупателем стыдно, не знаю как ему это сказать...да и вообще что делать ума не приложу#cray#

Aleksandra123 писав:Очень нужна Ваша помощь! В 4-го марта 2016 года выписала минусовый РК, но не отправила его покупателю для регистрации (с какого-то перепугу мне показалось, что этот расчет неправильный и регистрировать его не надо). То, что в оборотке по 6431 у меня зависла эта сумма НДС меня почему-то не смутило. А теперь, закрывая год и разбравшись, я в ужасе! Не знаю что делать в этой ситуации - ведь, как я понимаю, штрафовать будут покупателя, а сумма НДС там 11000,00 грн. И возможно ли вообще зарегистрировать такой РК с подачей уточненки? Помогите, пожалуйста советом, у меня такая ситуация впервые, очень перед покупателем стыдно, не знаю как ему это сказать...да и вообще что делать ума не приложу#cray#

яка причина була мінусового рк?

Nadiy писав:

Aleksandra123 писав:Очень нужна Ваша помощь! В 4-го марта 2016 года выписала минусовый РК, но не отправила его покупателю для регистрации (с какого-то перепугу мне показалось, что этот расчет неправильный и регистрировать его не надо). То, что в оборотке по 6431 у меня зависла эта сумма НДС меня почему-то не смутило. А теперь, закрывая год и разбравшись, я в ужасе! Не знаю что делать в этой ситуации - ведь, как я понимаю, штрафовать будут покупателя, а сумма НДС там 11000,00 грн. И возможно ли вообще зарегистрировать такой РК с подачей уточненки? Помогите, пожалуйста советом, у меня такая ситуация впервые, очень перед покупателем стыдно, не знаю как ему это сказать...да и вообще что делать ума не приложу#cray#

яка причина була мінусового рк?

Ситуация была следующая - покупатель сделал предоплату в марте 15 г., я выписала НН. В апреле 15 г. мы отгружаем товар, но не на всю сумму. Зависает предоплата. В мае 15 года мы отгружаем этому покупателю товар по другому счету, я выписываю НН на всю сумму отгрузки (не учтя, что у меня висит предоплата по первому счету и НО уже начислено!Плач ). В марте 2016 года покупатель оплачивает второй счет за минусом суммы переплаты которая висела по первому счету. 631 счет у меня закрылся, понятное дело, а вот на 6431 зависло лишне начисленное обязательство. В деке по НДС я показывала только НН, а корректировку, которую надо было зарегить я удалила

Добрый вечер!.
Обнаружилась ошибка, пропустила свою НН за декабрь 2016г. , не зарегистрировала и не включила в декларацию по НДС.
Как лучше исправить: Зарегистрировать декабрем + подать уточненку по НДС, за декабрь 2016г или в декларации за январь 2017г можно как-то включить?
Штраф 3%, от суммы НО не включенного, оплачивать на счет в налоговую ? То, что у меня минус по НДС (импорт) ничего не значит, все равно нужно оплачивать? Я правильно поняла?

Марина *** писав:Добрый вечер!.
Обнаружилась ошибка, пропустила свою НН за декабрь 2016г. , не зарегистрировала и не включила в декларацию по НДС.
Как лучше исправить: Зарегистрировать декабрем + подать уточненку по НДС, за декабрь 2016г или в декларации за январь 2017г можно как-то включить?
Штраф 3%, от суммы НО не включенного, оплачивать на счет в налоговую ? То, что у меня минус по НДС (импорт) ничего не значит, все равно нужно оплачивать? Я правильно поняла?

Ответ: #smile3# #smile3#

У разі виправлення значення рядка 21 декларації, яке в майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 18 (ПДВ до сплати) чи рядка 20.2 (бюджетне відшкодування), уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, у якому вносяться відповідні зміни. Значення графи 6 рядка 21 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) ураховується в рядку 16.2 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок (п. 5 Порядку № 21).

У меня большой минус в с.21. ТО есть штраф 3% не начисляется т.к. нет с.18 (НДС к оплате).

boozy-voozy писав:

И-Ирина писав:

Лапа писав: Сроки регистрации прошли
У Вас могут быть штрафные санкции
покупатель включает в январь

А каков механизм взыскания штрафа за несвоевременно зарегистрированную НН? Я сама должна его начислить и заплатить? Или ждать уведомления от налоговой?

Ждите уведомление от налоговой

У меня случилась аналогичная ситуация.
Подскажите, пожалуйста, помимо 10% от суммы НДС, будет ли еще админштраф и в каком размере?

Скрытый текст

boozy-voozy писав:

И-Ирина писав:

Лапа писав: Сроки регистрации прошли
У Вас могут быть штрафные санкции
покупатель включает в январь

А каков механизм взыскания штрафа за несвоевременно зарегистрированную НН? Я сама должна его начислить и заплатить? Или ждать уведомления от налоговой?

Ждите уведомление от налоговой

polena писав:У меня случилась аналогичная ситуация.
Подскажите, пожалуйста, помимо 10% от суммы НДС, будет ли еще админштраф и в каком размере?

Не буде.

Добрый день. В ноябре 2015 г был зарегистрирована НН с нарушением срока. Сейчас налоговая прислала нам штраф. Не прошли ли сроки штрафов , должны мы оплачивать штраф?