Buhgalter911

marina11 писав:

Елена_П писав:

Скрытый текст

marina11 писав:

Напишіть більш предметно.
Що було у ПН (на підставі чого).
Що потрібно зняти через РК (шо змінилося).
Якщо було повернення коштів, то і причина коригування "повернення коштів".

Я бы так и написала, но я покупатель, это поставщик мне присылает РК, ну раз такое в квитанции написали, то может сейчас вообще на все писать надо "Зміна номенклатури", а может специально что-то на шлюзе делают, чтобы не дать регистрировать минуса, я уже ничему не удивляюсь. Кстати это вот тот самый бух. поставщика, которая любит тянуть до последнего дня, вот и дотянулась...хотя сейчас минусовые РК регистрируются 15 дней от дня получения.

Діна 1977 писав:Добрий день. Підскажіть будь ласка , як виписати рк . Була передплата за послуги від покупця, акт закрили на меншу суму чим передплата, податкову я виписала на передплату. Це все було в жовтні 2017. Тепер покупець написав лист і просить повернути різницю . Щось не можу докупи скласти , як його зробити. Допоможіть .

Елена_П писав:

marina11 писав:

Елена_П писав:

Скрытый текст

Я бы так и написала, но я покупатель, это поставщик мне присылает РК, ну раз такое в квитанции написали, то может сейчас вообще на все писать надо "Зміна номенклатури", а может специально что-то на шлюзе делают, чтобы не дать регистрировать минуса, я уже ничему не удивляюсь. Кстати это вот тот самый бух. поставщика, которая любит тянуть до последнего дня, вот и дотянулась...хотя сейчас минусовые РК регистрируются 15 дней от дня получения.

Ні, РК з іншими формулюваннями реєструються.
Ну знайдіть ПН, до якої вона Вам прислала РК, що там у ній написано. І що у самому РК.

[/spoiler]
Проверила - номенклатура одинаковая. Отправила уже с формулировкой "Зміна номенклатури", жду. Что интересно отказ приходит не сразу, а через несколько часов.

Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: у графі "Обсяги постачання" розрахунку коригування до податкової накладної у всіх рядках, які заповнюються у зв’язку із зміною номенклатури товарів/послуг, повинно зазначатися невід'ємне значення

Елена_П писав:

Скрытый текст

Елена_П писав:

marina11 писав: Ні, РК з іншими формулюваннями реєструються.
Ну знайдіть ПН, до якої вона Вам прислала РК, що там у ній написано. І що у самому РК.

Проверила - номенклатура одинаковая. Отправила уже с формулировкой "Зміна номенклатури", жду. Что интересно отказ приходит не сразу, а через несколько часов.

Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: у графі "Обсяги постачання" розрахунку коригування до податкової накладної у всіх рядках, які заповнюються у зв’язку із зміною номенклатури товарів/послуг, повинно зазначатися невід'ємне значення

Tasa писав:

Діна 1977 писав:Добрий день. Підскажіть будь ласка , як виписати рк . Була передплата за послуги від покупця, акт закрили на меншу суму чим передплата, податкову я виписала на передплату. Це все було в жовтні 2017. Тепер покупець написав лист і просить повернути різницю . Щось не можу докупи скласти , як його зробити. Допоможіть .

Датою повернення - робите РК на різницю, пробуйте так і вказати причину "повернення коштів" чи "Передоплати"...

marina11 писав:

sedlena писав:Подскажите, как исправить ошибку в НН от 01.06.2017. Счет, оплата, и накладная (все проведено в июне 2017г.) на товар на сумму 20 685,75грн. (одна из позиций в этих документах стоит 1 шт. - цена с НДС - 2040,75грн., в т.ч. НДС - 340,13грн.) делалось все в 1С.
А НН формировалась В ifin в ручную, и сейчас обнаружила ошибку в этой накладной - сумма 20 685,74грн. (эта же позиция 1шт. - цена без НДС - 1 700,62грн. НДС - 340,12грн. и общая сумма - 2 040,74грн.). В налоговой накладной общая сумма на 0,01грн. меньше за счет НДС - который меньше на 0,01грн.
Как это исправить - делать одну РК на "-" этой позиции и добавлять следующий пункт по порядку "+" все тоже самое, только НДС на 0,01грн. больше? Тогда РК получиться на +0,01грн., и ее надо регистрировать у покупателя ?
Или как это исправить и будут ли штрафы , помогите, пожалуйста. Я начинающий бухгалтер и совсем запуталась?

Я б зробила РК "Зміна номенклатури" або "Виправлення помилки" (як прийме ДФС) від 01.06.2017р
- (рядок, який був)
+(новий рядок, якого не було у ПН) на 0.01 грн більше.
Так як РК на + то реєструєте Ви. Штраф за прострочення реєстрації % від 0,01 грн ПДВ менше 0.01 грн.

sedlena писав:

marina11 писав:

sedlena писав:Подскажите, как исправить ошибку в НН от 01.06.2017. Счет, оплата, и накладная (все проведено в июне 2017г.) на товар на сумму 20 685,75грн. (одна из позиций в этих документах стоит 1 шт. - цена с НДС - 2040,75грн., в т.ч. НДС - 340,13грн.) делалось все в 1С.
А НН формировалась В ifin в ручную, и сейчас обнаружила ошибку в этой накладной - сумма 20 685,74грн. (эта же позиция 1шт. - цена без НДС - 1 700,62грн. НДС - 340,12грн. и общая сумма - 2 040,74грн.). В налоговой накладной общая сумма на 0,01грн. меньше за счет НДС - который меньше на 0,01грн.
Как это исправить - делать одну РК на "-" этой позиции и добавлять следующий пункт по порядку "+" все тоже самое, только НДС на 0,01грн. больше? Тогда РК получиться на +0,01грн., и ее надо регистрировать у покупателя ?
Или как это исправить и будут ли штрафы , помогите, пожалуйста. Я начинающий бухгалтер и совсем запуталась?

Я б зробила РК "Зміна номенклатури" або "Виправлення помилки" (як прийме ДФС) від 01.06.2017р
- (рядок, який був)
+(новий рядок, якого не було у ПН) на 0.01 грн більше.
Так як РК на + то реєструєте Ви. Штраф за прострочення реєстрації % від 0,01 грн ПДВ менше 0.01 грн.

Спасибо за ответ, прваильно ли я поняла, по поводу штрафа - от 61 до 365 кал.дней - 40% будет браться только от 0,01грн., т.е.штраф - 0,01грн. - как его оплачивать и где он показывается (в Декларации) или по факту проверки налоговой?