Buhgalter911

nhbajyjdf писав:Коллеги, подскажите, может, была ситуация.
Сумма счета 25000,00 грн
Покупатель сделал предоплату 12500,00 грн.
Выписана НН на 25000 ндс 2083,33
Как выписить НН, по отгрузке на сумму 25000,00.
Какой должен быть во второй НН НДС 2083,33 или 2083,34. Помогите!

Сумма НДС-а в НН = НДС в первичке = 2083,34 грн.

Прошу прощения выписано две налоговых на 12500
первая с НДС 2083,33, а вторую не знаю с каким НДС 2083,33 или 2083,34

nhbajyjdf писав:Прошу прощения выписано две налоговых на 12500
первая с НДС 2083,33, а вторую не знаю с каким НДС 2083,33 или 2083,34

Ми ж вам відповіли - 2083,34 - має бути сума ПДВ як у первинці

Подскажите, плиз, нет времени искать: зарегистрировали июньскую НН как на платныка и июнем был плюсовой РК к нему. Сейчас обнаружила, что они уже давно не плательщики ндс. Что делать? В декларацию по ндс в додаток 1 эту корректировку и не затягивает. Делать РК к НН и +РК и выписывать заново? тогда это штраф за несвоевременную. Как быть, подскажите?

Mayusik писав:Подскажите, плиз, нет времени искать: зарегистрировали июньскую НН как на платныка и июнем был плюсовой РК к нему. Сейчас обнаружила, что они уже давно не плательщики ндс. Что делать? В декларацию по ндс в додаток 1 эту корректировку и не затягивает. Делать РК к НН и +РК и выписывать заново? тогда это штраф за несвоевременную. Как быть, подскажите?

Як ви могла на них зареєструвати ПН - якщо вони давно неплатники ? щось не так...

Tasa писав:

Mayusik писав:Подскажите, плиз, нет времени искать: зарегистрировали июньскую НН как на платныка и июнем был плюсовой РК к нему. Сейчас обнаружила, что они уже давно не плательщики ндс. Что делать? В декларацию по ндс в додаток 1 эту корректировку и не затягивает. Делать РК к НН и +РК и выписывать заново? тогда это штраф за несвоевременную. Как быть, подскажите?

Як ви могла на них зареєструвати ПН - якщо вони давно неплатники ? щось не так...

без понятия. все прошло без замечаний, да еще и плюсовую корректировку на них зарегистрировали. теперь когда разбираюсь с декой по ндс не могу понять, почему этот РК не затягивает в додаток. Стала проверять - втрата чинностi спец. режиму оподаткування ПДВ
Підстава анулювання* АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Или это другое?

Mayusik писав:

Скрытый текст

Tasa писав:

Mayusik писав:Подскажите, плиз, нет времени искать: зарегистрировали июньскую НН как на платныка и июнем был плюсовой РК к нему. Сейчас обнаружила, что они уже давно не плательщики ндс. Что делать? В декларацию по ндс в додаток 1 эту корректировку и не затягивает. Делать РК к НН и +РК и выписывать заново? тогда это штраф за несвоевременную. Как быть, подскажите?

Як ви могла на них зареєструвати ПН - якщо вони давно неплатники ? щось не так...

без понятия. все прошло без замечаний, да еще и плюсовую корректировку на них зарегистрировали. теперь когда разбираюсь с декой по ндс не могу понять, почему этот РК не затягивает в додаток. Стала проверять - втрата чинностi спец. режиму оподаткування ПДВ
Підстава анулювання* АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Или это другое?

так, це друге #g_crazy#
перевіряти треба тут https://cabinet.sfs.gov.ua/registers/pdv
Якщо ПН зареєстрована, то апріорі -контрагент платник ПДВ
Не дякуйте))

Tasa писав:

Mayusik писав:

Скрытый текст

Tasa писав: Як ви могла на них зареєструвати ПН - якщо вони давно неплатники ? щось не так...

без понятия. все прошло без замечаний, да еще и плюсовую корректировку на них зарегистрировали. теперь когда разбираюсь с декой по ндс не могу понять, почему этот РК не затягивает в додаток. Стала проверять - втрата чинностi спец. режиму оподаткування ПДВ
Підстава анулювання* АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Или это другое?

так, це друге #g_crazy#
перевіряти треба тут https://cabinet.sfs.gov.ua/registers/pdv
Якщо ПН зареєстрована, то апріорі -контрагент платник ПДВ
Не дякуйте))

спасибо. тут и смотрела)

Mayusik писав:

Скрытый текст

Tasa писав:

Mayusik писав:

Скрытый текст

без понятия. все прошло без замечаний, да еще и плюсовую корректировку на них зарегистрировали. теперь когда разбираюсь с декой по ндс не могу понять, почему этот РК не затягивает в додаток. Стала проверять - втрата чинностi спец. режиму оподаткування ПДВ
Підстава анулювання* АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Или это другое?

так, це друге #g_crazy#
перевіряти треба тут https://cabinet.sfs.gov.ua/registers/pdv
Якщо ПН зареєстрована, то апріорі -контрагент платник ПДВ
Не дякуйте))

спасибо. тут и смотрела)

Ключові слова: "втрата чинностi спец. режиму оподаткування ПДВ..." мабуть с/г ?

#help# Подскажите, плизз! Цена (графа 7) в НН, как и прежде, 2 знака после запятой? Ничего не изменилось?