sedlena писав:Подскажите, пожалуйста, какие действия в такой ситуации:
выставили счет на оплату, Покупатель 15.08.2018 - оплатил 2 раза этот счет с разных расчетных счетов. Одну сумму надо вернуть. Как быть с НДС - надоли до 31.08.2018 регистрировать 2 налоговые накладные (появилось 2 налоговых обязательства)? 20.08.2018 будет возврат одной суммы, как потом с 01.09.2018 по 15.09.2018 - делать РК на минус одной накладной?
Первый раз такая ситуация, подскажите?
Если в течение 5 дней вы возвращаете ошибочные сумму по письму. то НДС не надо насчитывать.
Надо выписывать НН и по возврату РК. В статье по этой ссылке пишут, что не надо начислять обязательства, если отсутствуют договорные отношения между предприятиями
Вам контрагент оплатил по счету, т.е. договорные отношения есть. Внимательно читайте статью, и Вы, Тюша, тоже.
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 17 серпня 2018, 16:24
АЛЮШКА
vika23 писав:
Тюша писав:
sedlena писав:Подскажите, пожалуйста, какие действия в такой ситуации:
выставили счет на оплату, Покупатель 15.08.2018 - оплатил 2 раза этот счет с разных расчетных счетов. Одну сумму надо вернуть. Как быть с НДС - надоли до 31.08.2018 регистрировать 2 налоговые накладные (появилось 2 налоговых обязательства)? 20.08.2018 будет возврат одной суммы, как потом с 01.09.2018 по 15.09.2018 - делать РК на минус одной накладной?
Первый раз такая ситуация, подскажите?
Если в течение 5 дней вы возвращаете ошибочные сумму по письму. то НДС не надо насчитывать.
Надо выписывать НН и по возврату РК. В статье по этой ссылке пишут, что не надо начислять обязательства, если отсутствуют договорные отношения между предприятиями
Вам контрагент оплатил по счету, т.е. договорные отношения есть. Внимательно читайте статью, и Вы, Тюша, тоже.
Согласна с вами. У меня была такая ситуация - выписывала 2 НН, а затем РК. Так что я бы точно регистрировала 2НН от 15.08., а 20.08. составила РК на ошибочную НН от "Греха подальше".
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 17 серпня 2018, 16:33
Тюша
vika23 писав:
Тюша писав:
sedlena писав:Подскажите, пожалуйста, какие действия в такой ситуации:
выставили счет на оплату, Покупатель 15.08.2018 - оплатил 2 раза этот счет с разных расчетных счетов. Одну сумму надо вернуть. Как быть с НДС - надоли до 31.08.2018 регистрировать 2 налоговые накладные (появилось 2 налоговых обязательства)? 20.08.2018 будет возврат одной суммы, как потом с 01.09.2018 по 15.09.2018 - делать РК на минус одной накладной?
Первый раз такая ситуация, подскажите?
Если в течение 5 дней вы возвращаете ошибочные сумму по письму. то НДС не надо насчитывать.
Надо выписывать НН и по возврату РК. В статье по этой ссылке пишут, что не надо начислять обязательства, если отсутствуют договорные отношения между предприятиями
Вам контрагент оплатил по счету, т.е. договорные отношения есть. Внимательно читайте статью, и Вы, Тюша, тоже.
Вы правы, хотя в статье авторы до конца не согласны с выводами налоговиков, но проверяют нас не они. Увы.
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 17 серпня 2018, 17:20
sedlena
Всем спасибо за ответы. Подскажите, на основание чего делаю РК на минус налоговой накладной (письмо от Покупателя о возврате денег и факт возврата?), и какую причину указываю в накладной? И ещё вопрос Покупатель должен утверждать РК к накладной?
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 17 серпня 2018, 17:23
АЛЮШКА
sedlena писав:Всем спасибо за ответы. Подскажите, на основание чего делаю РК на минус налоговой накладной (письмо от Покупателя о возврате денег и факт возврата?), и какую причину указываю в накладной? И ещё вопрос Покупатель должен утверждать РК к накладной?
На основании письма и фактического возврата. Причина "Повернення товару або авансових платежів". Покупатель должен будет зарегистрировать этот РК.
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 17 серпня 2018, 17:24
mbamber
sedlena писав:Всем спасибо за ответы. Подскажите, на основание чего делаю РК на минус налоговой накладной (письмо от Покупателя о возврате денег и факт возврата?), и какую причину указываю в накладной? И ещё вопрос Покупатель должен утверждать РК к накладной?
Покупатель должен не утверждать, а зарегистрировать такой РК...
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 18 серпня 2018, 10:01
Работа
Добрый день, вчера нам днем пришли деньги на р/с (оплатили счет), а вечером выяснилось. что товар в счете не подходит и мы будем возвращать деньги покупателю. Они пишут мне письмо на возврат. Деньги верну в понедельник. Но я ведь должна выписать нн на эту сумму, а потом сделать рк со знаком -, а в причине указать возврат товара или денег, или не знаю, как правильно. Подскажите, пожалуйста!
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 18 серпня 2018, 10:04
Работа
Работа писав:Добрый день, вчера нам днем пришли деньги на р/с (оплатили счет), а вечером выяснилось. что товар в счете не подходит и мы будем возвращать деньги покупателю. Они пишут мне письмо на возврат. Деньги верну в понедельник. Но я ведь должна выписать нн на эту сумму, а потом сделать рк со знаком -, а в причине указать возврат товара или денег, или не знаю, как правильно. Подскажите, пожалуйста!
Почитала форум выше и нашла ответ на свой вопрос. На основании письма возвращаю деньги, нн не выписываю, так как деньги вернула в течении 3 банковских дней
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 20 серпня 2018, 11:26
Denis@@@
Denis@@@ писав:Добрый день. В процессе своей работы столкнулся с такой ситуацией. ООО на общей системе с лицензией а медпрактику берет к себе по контракту на обучение интерна. Интерн за себя заплатит нам на расчетный счет. Как правильно выписать налоговую накладную в этом случае?
Кто имел дело с таким? Регистрировать просто на конечного потребителя? 20% НДС?
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 20 серпня 2018, 12:15
Tasa
Із видаленої теми
Nataly_Kiev писав:Добрый день!
Согласно условиям договора пришла сразу большая оплата, которая превышает показатель - максимальное НДС за предыдущие 12 мес х 1,4. (Показатель D больше 0.03 ). У меня есть опасения, что будут проблемы с регистрацией. Если мысль вернуть в день оплаты, и попросить, чтобы оплачивали несколькими суммами.
Вопрос - нужно ли выписывать НН и РК, если в один день была оплата и возврат?
Спасибо!