ФОРУМ №1 для бухгалтеров в Украине
https://buhgalter911.com/forum/
Если налоговая на увеличение налогового обязательства,то регистрирует продавец.а если на уменьшение,то только покупатель.ylia1111 писав:Люди , помогите , сделала коректировку к налоговой накладной , не могу отправить на регестрацию , можно только контрагенту отправить , крестик поставила что підлягає регестрации продавцем #g_cray2# #g_cray2# #g_cray2#
Вы делали РК в янвае и феврале по старым правилам правильно? На текущий момент ваше НН по идее имеет вид 100 шт по 8 грн. Так?nik2104 писав:Добрый день.
В декабре 2017 продан товар, в количестве 100 шт, по цене 10 грн (итого 1000,00 грн). После этого в январе-феврале даем несколько скидок на этот товар. Получается 100 шт. по цене 8 грн. Сейчас мне нужно переоценить 9 шт (каждую на 1 грн), а 91 шт, оставить по цене 8 грн. Делаю РК с причиной "Усунення неоднозначностей":
1 строчка: гр.1 - №п/п из НН, гр. 3-6 РК соответствует гр. 2-5 НН, далее в гр.7 указываю количество с "-" (-100), гр.8 не заполняю, гр.13 - указываю суму с учетом всех зарегистрированных ранее РК с "-"
2 строчка: гр.1 - №п/п (последний из НН+1, например "4"), гр. 3-6 РК соответствует гр. 2-5 НН, в гр.7 указываю количество 100 шт, гр.8 - новая цена - 8 грн, в гр.13 сума. РК нулевой.
Следующий РК нужно сделать с причиной "зміна ціни". Как я понимаю, РК должен бы выглядеть так:
1 строчка: гр.1 - 4, гр.2 - зміна ціни, гр.3-6 соответствуют гр.2-5 НН. далее гр.9 - "-8" грн, гр.10 "100" шт., гр.13 = -800 грн
2 строчка: гр.1 -5, гр.2 - зміна ціни, гр.3-6 соответствуют гр.2-5 НН. гр. 9 - "8" грн, гр. 10 "91" шт, гр. 13 = 728 грн
3 строчка: гр.1 - 6, гр.2 - зміна ціни, гр.3-6 соответствуют гр.2-5 НН., гр.9 - "7" грн, гр.10 "9" шт, гр. 13 = 63 грн
Но ГФС отклоняет такой РК, потому что в нем непарное количество строк..
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой и сможет помочь составить РК на частичную переоценку товара.
У меня случай другой.ПН за февраль 2017г., в апр.2017 -была скидка. Теперь по этой накладной частичный возврат. Цену апреля2017, в РК не пропускает и как делать никто не может ответить. Даже не представляю как бытьbuhgalter2 писав:Вы делали РК в янвае и феврале по старым правилам правильно? На текущий момент ваше НН по идее имеет вид 100 шт по 8 грн. Так?nik2104 писав:Добрый день.
В декабре 2017 продан товар, в количестве 100 шт, по цене 10 грн (итого 1000,00 грн). После этого в январе-феврале даем несколько скидок на этот товар. Получается 100 шт. по цене 8 грн. Сейчас мне нужно переоценить 9 шт (каждую на 1 грн), а 91 шт, оставить по цене 8 грн. Делаю РК с причиной "Усунення неоднозначностей":
1 строчка: гр.1 - №п/п из НН, гр. 3-6 РК соответствует гр. 2-5 НН, далее в гр.7 указываю количество с "-" (-100), гр.8 не заполняю, гр.13 - указываю суму с учетом всех зарегистрированных ранее РК с "-"
2 строчка: гр.1 - №п/п (последний из НН+1, например "4"), гр. 3-6 РК соответствует гр. 2-5 НН, в гр.7 указываю количество 100 шт, гр.8 - новая цена - 8 грн, в гр.13 сума. РК нулевой.
Следующий РК нужно сделать с причиной "зміна ціни". Как я понимаю, РК должен бы выглядеть так:
1 строчка: гр.1 - 4, гр.2 - зміна ціни, гр.3-6 соответствуют гр.2-5 НН. далее гр.9 - "-8" грн, гр.10 "100" шт., гр.13 = -800 грн
2 строчка: гр.1 -5, гр.2 - зміна ціни, гр.3-6 соответствуют гр.2-5 НН. гр. 9 - "8" грн, гр. 10 "91" шт, гр. 13 = 728 грн
3 строчка: гр.1 - 6, гр.2 - зміна ціни, гр.3-6 соответствуют гр.2-5 НН., гр.9 - "7" грн, гр.10 "9" шт, гр. 13 = 63 грн
Но ГФС отклоняет такой РК, потому что в нем непарное количество строк..
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой и сможет помочь составить РК на частичную переоценку товара.
Если да, то я делала через Змыну номенклатуры:
1 строка - -100 шт по 8 грн
2 строка - +91 шт по 8 грн
3 строка - +9 шт по 7 грн
Все регистрировалось.
Симпа писав:Вам нужно распечатать НН+все корректировки которые вы делали и с какими причинами.По каждой строке в НН провести анализ всех манипуляций(обращайте на то какие номера строк в последствии получала та или иная позиция).И тогда вы поймете какие РК и с какими причинами вам делать и к какой строке.Возможно у вас их будет несколько.buhgalter2 писав:У меня случай другой.ПН за февраль 2017г., в апр.2017 -была скидка. Теперь по этой накладной частичный возврат. Цену апреля2017, в РК не пропускает и как делать никто не может ответить. Даже не представляю как бытьnik2104 писав:Добрый день.
В декабре 2017 продан товар, в количестве 100 шт, по цене 10 грн (итого 1000,00 грн). После этого в январе-феврале даем несколько скидок на этот товар. Получается 100 шт. по цене 8 грн. Сейчас мне нужно переоценить 9 шт (каждую на 1 грн), а 91 шт, оставить по цене 8 грн. Делаю РК с причиной "Усунення неоднозначностей":
1 строчка: гр.1 - №п/п из НН, гр. 3-6 РК соответствует гр. 2-5 НН, далее в гр.7 указываю количество с "-" (-100), гр.8 не заполняю, гр.13 - указываю суму с учетом всех зарегистрированных ранее РК с "-"
2 строчка: гр.1 - №п/п (последний из НН+1, например "4"), гр. 3-6 РК соответствует гр. 2-5 НН, в гр.7 указываю количество 100 шт, гр.8 - новая цена - 8 грн, в гр.13 сума. РК нулевой.
Следующий РК нужно сделать с причиной "зміна ціни". Как я понимаю, РК должен бы выглядеть так:
1 строчка: гр.1 - 4, гр.2 - зміна ціни, гр.3-6 соответствуют гр.2-5 НН. далее гр.9 - "-8" грн, гр.10 "100" шт., гр.13 = -800 грн
2 строчка: гр.1 -5, гр.2 - зміна ціни, гр.3-6 соответствуют гр.2-5 НН. гр. 9 - "8" грн, гр. 10 "91" шт, гр. 13 = 728 грн
3 строчка: гр.1 - 6, гр.2 - зміна ціни, гр.3-6 соответствуют гр.2-5 НН., гр.9 - "7" грн, гр.10 "9" шт, гр. 13 = 63 грн
Но ГФС отклоняет такой РК, потому что в нем непарное количество строк..
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой и сможет помочь составить РК на частичную переоценку товара.
Екатерина36 писав:Симпа писав:Вам нужно распечатать НН+все корректировки которые вы делали и с какими причинами.По каждой строке в НН провести анализ всех манипуляций(обращайте на то какие номера строк в последствии получала та или иная позиция).И тогда вы поймете какие РК и с какими причинами вам делать и к какой строке.Возможно у вас их будет несколько.[/quotebuhgalter2 писав: У меня случай другой.ПН за февраль 2017г., в апр.2017 -была скидка. Теперь по этой накладной частичный возврат. Цену апреля2017, в РК не пропускает и как делать никто не может ответить. Даже не представляю как быть
Все причины я знаю.НО САМИ ГСФ НЕ ЗНАЮТ КАК ДЕЛАТЬ И СЕГОДНЯ ОТВЕТИЛИ: ПЕРЕЗВОНИТЕ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ, ВОПРОС РЕШАЕТСЯ. Другая там цена, еще с апреля 2017г. И что теперь? Теперь нужно сделать чтобы эта чудесная программа (ГСФ) понимала, что скидка уже прошла и кор-ка уже была в апреле 2017 и не могув РК поставить цену первоначальной ПН.Сумма РК будет совсем другая и вообще бред.
остання:AV_VISH писав:Доброго дня!
Підкажіть, яку причину вказати в розрахунку коригування на помилково складену податкову накладну?
Дякую))marina11 писав:остання:AV_VISH писав:Доброго дня!
Підкажіть, яку причину вказати в розрахунку коригування на помилково складену податкову накладну?
"Повернення товару або авансових платежів"