Buhgalter911

ребята , помогайте, прочитала много и ничего не поняла. У меня выписана НН с двумя строками
1. Розміщення реклами на радіо 500 с по цене 1,00
2. Розміщення реклами на радіо 100 с по цене 0,88

нужно было
1.Розміщення реклами для послуг під ТМ «....» на радіо" з ...по ...... 2018 року. 500 с по цене 1,00
2.Розміщення реклами для послуг під ТМ «....» на радіо" з ...по ...... 2018 року. 100 с по цене 0,88

как это сделать, как выписать корректировку, (4 отдельные, одну общую, какая причина)
буду благодарна всем ответившим

senia писав:ребята , помогайте, прочитала много и ничего не поняла. У меня выписана НН с двумя строками
1. Розміщення реклами на радіо 500 с по цене 1,00
2. Розміщення реклами на радіо 100 с по цене 0,88

нужно было
1.Розміщення реклами для послуг під ТМ «....» на радіо" з ...по ...... 2018 року. 500 с по цене 1,00
2.Розміщення реклами для послуг під ТМ «....» на радіо" з ...по ...... 2018 року. 100 с по цене 0,88

как это сделать, как выписать корректировку, (4 отдельные, одну общую, какая причина)
буду благодарна всем ответившим

1 РК, 4 рядки, у всіх причина "Зміна номенклатури"
р 1 на - Розміщення реклами на радіо 500 с по цене 1,00
р 3 на +Розміщення реклами для послуг під ТМ «....» на радіо" з ...по ...... 2018 року. 500 с по цене 1,00
р 2 на - Розміщення реклами на радіо 100 с по цене 0,88
р 4 на + Розміщення реклами для послуг під ТМ «....» на радіо" з ...по ...... 2018 року. 100 с по цене 0,88
Удачі#drinks#

спасибо огромное, а кто ее должен регистрировать , по идее если она нулевая, то я

senia писав:спасибо огромное, а кто ее должен регистрировать , по идее если она нулевая, то я

корректировки на ноль и плюс регистрирует поставщик

Natamonton писав:
Лебедь писав:
Novach писав:Уважаемые коллеги подскажите как составить РК к итоговой НН с типом причины11 в случае возврата товара от розничного покупателя?Пришла только одна мысль указать причину Зменшення обсягу при нульовій кількості т.к, кол-ва нет,а есть только объем/сумма/ продажи...
по разъяснениям налоговой такой ти причины указывается если к нн уже были корректировки, и они были неверно заполнены. "Якщо після складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної в результаті послідуючих коригувань платником коригування ціни відображалось у графі 8 РК (замість рядка 9 РК) або коригування кількості здійснювалось у графі 10 РК (замість графи 7) та в результаті таких коригувань кількість або обсяг дорівнюють нулю, то з метою виправлення помилок, допущених при здійсненні такого коригування, платнику необхідно скласти розрахунок коригування до податкової накладної, за допомогою якого виправити такі помилки"
У меня такая же ситуация. Звонила в налоговую, он не имеют ответа на этот вопрос. Вам удалось зарегистрировать РК?

А почему не "Повернення товару або аваносвих платежів"?Это полный возврат товара?

Ольга Ю. писав:Ольга Ю. пишет:
Девочки, подскажите пожалуйста, у меня проблема с РК.
Была выписана НН в 2017, потом покупатель попросил уменьшить цену на товар и была выписана РК на изменение цены (2017г). В феврале 2018г прошел частичный возврат товара и опять была выписана РК. Сейчас покупатель возвращает товар, я выписала РК нулевой на изменение цены («Усунення неоднозначностей» ) и он зарегистрировался.
После этого выписываю РК на «Зміна кількості» указіваю строку не 1 как в НН , а
2 как РК с «Усуненням» не регистрируется . Пишет : Документ не може буте прийнятим-рядок 2. Зміна кількості. Значення граф 3-6,8,11,12 повинно бути одинаковим в усіх рядках.
Помогите у кого такое было.

если вы корректируете всё строчку по налоговой , то причина корректировки Повернення товару або авансових платежів. Когда вы указываете причину корректировки Зміна кількості, то толжно быть две сроки , одна на минус, вторая на плюс.

У меня идет двумя строками одна на "-", другая на "+" . Программа не понимает строку 1 "Рядок податкової накладної що коригується 2" (после РК с "Усуненням".
Прошу откликнутся у кого было изменение цены на товар (до новшеств), а потом возврат товара частичный, у меня уже крик души 095 7153645

Здесь ошибка кроется в том, что в первом и втором рядке, какие-то данные по графам 3-6,8,11,12 не совпадают (это номенклатура, ставка). Пройдитесь, перепроверте.

Доброго времени суток!

В марте покупатель оплатил товар на 1200 грн*. В тот же день получил товар на 1000 грн.. Образовалась переплата в размере 200 грн. Поставщиком выписана НН на 1200 грн.:
Товар 1 на сумму 1200 грн.

В апреле покупателем получен товар еще на 800 грн. Апрельский товар не оплачен. Т.к. поставщик ведет учет в разрезе заказов, по апрельской реализации выписана НН:
Товар 2 на сумму 800 грн.
Без учета мартовской переплаты в сумме 200 грн.

В мае покупатель пишет письмо з просьбой зачесть суму переплаты в размере 200 грн., образовавшуюся в марте, в счет оплаты апрельского заказа. И в мае же оплачивает апрельский заказ в сумме 600 грн. (800-200).

Действия поставщика после получения письма: выписан минусовой РК к мартовской НН на сумму переплаты:
1. минус Товар 1 на сумму -1200 грн. (причина – «зміна кількост»і)
2. плюс Товар 1 на сумму 1000 грн. (причина – «зміна кількості»)
Итого РК на сумму минус 200 грн.
Апрельская НН остается без изменений.

Мое мнение не совпадает с действиями поставщика. Я считаю, что данное письмо не уменьшает НО поставщика и НК покупателя марта месяца. По данному письму изменяется номенклатура мартовской НН номенклатурой апрельской НН на сумму переплаты. Т.е.:
РК 1 к НН за март:
1. минус Товар 1 на сумму -200 грн. (причина – «зміна кількості»)
2. плюс Товар 2 на сумму 200 грн. (причина – «зміна кількості»)
Итого РК нулевой.

РК 2 к НН за апрель:
1. минус Товар 2 на сумму -800 грн. (причина – «зміна кількості»)
2. плюс Товар 2 на сумму 600 грн. (причина – «зміна кількості»)
Итого РК на сумму минус 200 грн.

*Все суммы указаны с НДС.

Я никак не могу понять, каким образом по майскому письму о зачете переплаты в счет другого заказа, изменяются (уменьшаются) НО поставщика и НК покупателя за март? По правилу первого события оплачено 1200, отгружено 1000, НН должна быть на 1200! Физически деньги же не возвращались на банковский счет покупателя и не оплачивались повторно в счет другого заказа. Фактически это письмо нужно лишь для того, чтобы у поставщика в разрезе заказов в развернутом сальдо не «болталась» переплата, и номенклатура в выписанных поставщиком НН за март и апрель была приведена в соответствие расходным накладным. А к апрельской НН да – РК минусовой. В итоге за апрель: отгружено на 800 грн., НН на 800 грн., оплачено 600 грн., РК на минус 200 грн.

Будьте добры, Ваше мнение по данной ситуации.
Заранее благодарю.

[

Скрытый текст

quote=Myproof]Доброго времени суток!

В марте покупатель оплатил товар на 1200 грн*. В тот же день получил товар на 1000 грн.. Образовалась переплата в размере 200 грн. Поставщиком выписана НН на 1200 грн.:
Товар 1 на сумму 1200 грн.

В апреле покупателем получен товар еще на 800 грн. Апрельский товар не оплачен. Т.к. поставщик ведет учет в разрезе заказов, по апрельской реализации выписана НН:
Товар 2 на сумму 800 грн.
Без учета мартовской переплаты в сумме 200 грн.

В мае покупатель пишет письмо з просьбой зачесть суму переплаты в размере 200 грн., образовавшуюся в марте, в счет оплаты апрельского заказа. И в мае же оплачивает апрельский заказ в сумме 600 грн. (800-200).

Действия поставщика после получения письма: выписан минусовой РК к мартовской НН на сумму переплаты:
1. минус Товар 1 на сумму -1200 грн. (причина – «зміна кількост»і)
2. плюс Товар 1 на сумму 1000 грн. (причина – «зміна кількості»)
Итого РК на сумму минус 200 грн.
Апрельская НН остается без изменений.

Мое мнение не совпадает с действиями поставщика. Я считаю, что данное письмо не уменьшает НО поставщика и НК покупателя марта месяца. По данному письму изменяется номенклатура мартовской НН номенклатурой апрельской НН на сумму переплаты. Т.е.:
РК 1 к НН за март:
1. минус Товар 1 на сумму -200 грн. (причина – «зміна кількості»)
2. плюс Товар 2 на сумму 200 грн. (причина – «зміна кількості»)
Итого РК нулевой.

РК 2 к НН за апрель:
1. минус Товар 2 на сумму -800 грн. (причина – «зміна кількості»)
2. плюс Товар 2 на сумму 600 грн. (причина – «зміна кількості»)
Итого РК на сумму минус 200 грн.

*Все суммы указаны с НДС.

Я никак не могу понять, каким образом по майскому письму о зачете переплаты в счет другого заказа, изменяются (уменьшаются) НО поставщика и НК покупателя за март? По правилу первого события оплачено 1200, отгружено 1000, НН должна быть на 1200! Физически деньги же не возвращались на банковский счет покупателя и не оплачивались повторно в счет другого заказа. Фактически это письмо нужно лишь для того, чтобы у поставщика в разрезе заказов в развернутом сальдо не «болталась» переплата, и номенклатура в выписанных поставщиком НН за март и апрель была приведена в соответствие расходным накладным. А к апрельской НН да – РК минусовой. В итоге за апрель: отгружено на 800 грн., НН на 800 грн., оплачено 600 грн., РК на минус 200 грн.

Будьте добры, Ваше мнение по данной ситуации.
Заранее благодарю.

[/quote]

Вы правы. сумма обязательств за март не должна изменяться. Меняется только номенклатура. РК за март : строка 1 " товар 1" минус 1200 грн, строка 2 "товар 1" плюс 1000 грн. строка 3 "товар 2" на плюс 200 грн. РК к НН за апрель строка 1 "товар 2" минус 800 грн, строка 2 "товар 2" плюс 600 грн.

Tasa писав:
iryna1820 писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста, возникла проблема с НН
в марте 2018 по ошибке выписали НН на меньшую сумму чем нужно - пропустили одну позицию с товаром
можно ли выписать и зарегестрировать РК в мае 2018 указав эту позицию?
помогите правильно выйти из ситуации, заранее благодарю
Ви в березні занизили ПЗ...
А вашого покупця влаштувала така ПН ?
РК треба робити березнем і реєструвати зараз із штрафом (хоча на місці вашого покупця я б попросила анулювати невірну і зареєструвати правильну)...
+ подавати УР за березень + штраф 3% від суми недоплати, пені поки не буде (менше 90 кд від граничного сроку сплати ПЗ за 03 міс)

подскажите пожалуйста, могу ли я, подавая УР за март, увеличить и налоговый кредит в УР (который есть в запасе), чтоб меньше оплатить налога и штрафа?

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что делать - нулевая РК на исправление кода УКТ не принята. (в первой строке минус количество, во второй плюс количество)

Квитанция: Виявлені помилки:
"Документ не може бути прийнятий - рядок 19 . Зміна номенклатури. У графі "Номенклатура товаров/послуг зазначено "Ремінь.." тоди як в податковій накладній , що коригується, зазначено "Ремінь..."
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Дублюється значення поля "№ з/п рядка податкової накладної, що коригується (19).

Buhgalter911

Корректировка НН (часть 2)

Re: Корректировка НН (часть 2)

Re: Корректировка НН (часть 2)

Re: Корректировка НН (часть 2)

Re: Корректировка НН (часть 2)

Re: Корректировка НН (часть 2)

Re: Корректировка НН (часть 2)

Re: Корректировка НН (часть 2)

Re: Корректировка НН (часть 2)

Re: Корректировка НН (часть 2)

Re: Корректировка НН (часть 2)