Сторінка 489 з 660
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 24 травня 2018, 13:00
Лебедь
Ульянка писав:Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Мы ТОВ, плательщик НДС, общая с-ма.
Ситуация следующая:
1. 01.05.18 Мы продаем товар на 1200,00 грн.
2. 01.05.18 Выписываем расходную накладную на 1200,00грн.
3. 01.05.18 Выписываем налоговую накладную на 1000,00 + 200,00 грн.
4. 10.05.18 Покупатель частично оплачивает товар в размере 800,00 грн.
5. 15.05.18 Происходит возврат товара на сумму 1200,00грн.
6. 15.05.18 Оформляется возвратная накладная на сумму 1200,00грн.
7. 15.05.18 Выписываем корректировку к налоговой накладной на 1200,00грн.
8. 18.05.18 Возвращаем покупателю 400,00грн.
9. 20.05.18 Возвращаем покупателю 400,00грн.
Т.е на дату 15.05.18 у меня остается 800 грн., оплаченных покупателем. Должна ли я это как-то отразить в налоговом учете? Подскажите, пожалуйста.
по НК у вас 15.05.2018 возникла предоплата после возврата товара на 800 грн. и НН на эту сумму, а потом 18.05 и 20.05 две корректировки на возврат.
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 24 травня 2018, 13:01
marina11
Crystal писав:Подскажите, пожалуйста, ошиблась в инн. Ввожу в поиск по инн, такого не существует. Пару глупых вопросов: Есть ли вероятность того, что дфс отклонит? Чтобы не отправлять РК. Или все равно нужно отправлять РК? Если отклонит, нужно ли ставить новый "порядковий номер" , когда буду отправлять с правильным инн?
У таких випадках досить швидко приходить квитанція з відмовою "покупець не був платником ПДВ...". Почекайте. Якщо отримаєте - зробите ПН з правильним ІПН, і, як на мене, з новим №.
Якщо ж зареєструють - доведеться складати РК, і сподіватися на його реєстрацію невідомим покупцем.
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 24 травня 2018, 13:02
Лебедь
Crystal писав:Подскажите, пожалуйста, ошиблась в инн. Ввожу в поиск по инн, такого не существует. Пару глупых вопросов: Есть ли вероятность того, что дфс отклонит? Чтобы не отправлять РК. Или все равно нужно отправлять РК? Если отклонит, нужно ли ставить новый "порядковий номер" , когда буду отправлять с правильным инн?
Скорее всего отклонит. в любом случае надо ждать регистрации или отклонения. без регистрации НН РК у вас налоговая сразу отклонит. Если отклонит НН, номер правильной оставляйте тот же. Под этим же у вас регистрация не прошла.
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 24 травня 2018, 13:04
Crystal
marina11 писав:Crystal писав:Подскажите, пожалуйста, ошиблась в инн. Ввожу в поиск по инн, такого не существует. Пару глупых вопросов: Есть ли вероятность того, что дфс отклонит? Чтобы не отправлять РК. Или все равно нужно отправлять РК? Если отклонит, нужно ли ставить новый "порядковий номер" , когда буду отправлять с правильным инн?
У таких випадках досить швидко приходить квитанція з відмовою "покупець не був платником ПДВ...". Почекайте. Якщо отримаєте - зробите ПН з правильним ІПН, і, як на мене, з новим №.
Якщо ж зареєструють - доведеться складати РК, і сподіватися на його реєстрацію невідомим покупцем.
Спасибо большое!!! Буду ждать.
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 24 травня 2018, 13:07
Ульянка
по НК у вас 15.05.2018 возникла предоплата после возврата товара на 800 грн. и НН на эту сумму, а потом 18.05 и 20.05 две корректировки на возврат.[/quote]
А правило первого события тут не работает?
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 24 травня 2018, 13:27
SIDF
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 24 травня 2018, 15:20
And
подскажите пожалуйста, как сейчас правильно сделать, если НН за апрель была выписана на неплательщика, а покупатель оказался плательщиком НДС? одна РК на -, вторая РК на +? или РК на - и ПН новая? и штраф за несвоевременную регистрацию будет... причина "виправлення помилки" ставить?
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 24 травня 2018, 15:28
Tasa
And писав:подскажите пожалуйста, как сейчас правильно сделать, если НН за апрель была выписана на неплательщика, а покупатель оказался плательщиком НДС? одна РК на -, вторая РК на +? или РК на - и ПН новая? и штраф за несвоевременную регистрацию будет... причина "виправлення помилки" ставить?
РК на неплатника все знімаєте - причина "повернення товару або авансових платежів,
нова ПН на платника - реєструєте з просрочкою
УР +Д5 за квітень - нульовий
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 24 травня 2018, 15:28
Оптимист1
And писав:подскажите пожалуйста, как сейчас правильно сделать, если НН за апрель была выписана на неплательщика, а покупатель оказался плательщиком НДС? одна РК на -, вторая РК на +? или РК на - и ПН новая? и штраф за несвоевременную регистрацию будет... причина "виправлення помилки" ставить?
делаете РК с "-"на дату обнаружения ошибки(маем) и новую НН(апрелем). Причина в РК "Повернення товару або авансових платежів"
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 24 травня 2018, 16:04
VNP
Підкажіть будь ласка, як правильно!
В квітні заплатили аванс за товар. Нам зареєстрували податкову накладну за квітень. В травні одержали товар за нижчою ціною. Кошти не поверталися, на цю різницю ми придбали ще інший товар. Контрагент зробив мінусовий розрахунок коригування на зміну ціни (в першому рядку - змінусував товар по старій ціні, в другому рядку - плюс товар по новій ціні), який ми повинні зареєструвати. На товар який добрали в травні на різницю ціни контрагент склав нову податкову накладну.
Як правильно - мінусовий розрахунок коригування та податкова накладна в травні чи нульовий розрахунок коригування (в першому рядку - мінус товар по старій ціні, в другому рядку - плюс товар по новій ціні, в третьому - плюс новий товар, який добрали на різницю ціни).?