Buhgalter911

mixalna писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, номенклатура в НН тоже должна ровняться по правому краю?

Она никогда не ровнялась по правому краю. Пишите, как вам удобнее, хоть по левому, хоть по центру. Это не является ошибками.

Добрый день! Вопрос по коммунальным услугам:
поставщик выставляет счет на аванс за эл.энергию в середине месяца: "Компенсация расходов за эл.энергию - 1послуга = 5000грн. без НДС + НДС ... с НДС 6000грн." (цена в середине месяца еще не известна), платим, в конце месяца поставщик (завод) нам выставляет счет за коммун.услуги
Эл.энергия - 1000кВт*час.*цена = 5800 грн. (без НДС)
Эл.энергия (доставка) 1000кВт*час.*цена = 200грн. (без НДС) + НДС ... с НДС 7200грн. (цифры условные)
При оплате аванса нам выдают НН "Компенсация расходов за эл.энергию - 1послуга = 5000грн. без НДС ...",
Я всегда прошу (в НН на аванс) указывать не 1 послуга, а как в счете, чтоб количество было в кВт*час, т.е забираю я свою НН на аванс уже когда извесна цена и количество.
А только недавно мне стало известно, что я одна такая, требую указывать киловаты, "всем подходит послуга" и свои экземпляры они печатают с "послугой".
Подскажите, пожалуйста, я уже сама стала сомневаться, правильно ли я делаю?

Как арендодатель скажу - всем своим выписываю с киловаттами, а не "послугами". Плательщиков НДС чуть больше десятка и никто не жалуется, ни у кого проблем никогда не было.

Добрый день ! Пожалуйста подскажите , налоговые накладные полученные от филиала , заводя их в 1с ставим № / № или № //№ (т.е. с одним штрихом или с двумя)??? не могу найти разъяснение .Спасибо

Правильно с двумя штрихами без пробелов между ними.

ar4ik писав:Правильно с двумя штрихами без пробелов между ними.

может есть какие то ссылки где почитать ?)) спасибо.

Посмотрите здесь: http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst27919.aspx

БЕРСКА писав:

ar4ik писав:Правильно с двумя штрихами без пробелов между ними.

может есть какие то ссылки где почитать ?)) спасибо.

А какие ссылки еще нужны если № спецрежима нет, а № филиала есть?

Подскажите пожалуйста , предприятие списало просроченный товар . выписываю налоговую покупатель и продавец - мое ООО . номенклатура по себестоимости . налоговая остаеться у меня
Вопрос - какой код проставлять ????? 13 ????

Я ВКАЗАЛА КОД - 13