Buhgalter911

переплата на бюджетном, том, что указан для сплаты в ППР, его же и видно в электронном кабинете)

ЗорянаК писав:якщо на рахунку ПДВ в електронному кабінеті я бачу переплату, то чи спишеться борг *;130 згідно ППР форма Н, чи треба відправляти борг на рахунок, вказаний в ППР?

Если нв лицевой карточке счета суммы переплаты достаточно для погашения штрафа, то перечислять не нужно. Если не достаточно, то нужно доперечислить недостающее.

Добрый день! Подскажите, пож. правильно ли я сделала, и если нет, то как исправить ошибки.
В январе зарегистрировала НН на 100000,00грн., а нужно было 250000,00грн. (не хватало рег. лимита). В феврале зарегистрировала расчет корректировки на оставшуюся сумму 150000грн, как исправление ошибки. Расчет корректировки включила в декларацию за февраль.
Звонила на горячую линию, сказали, что ошибки исправляются датой обнаружения. А в какой налоговый период включать расчет корректировки нет разъяснения.

BUH77 писав:Добрый день! Подскажите, пож. правильно ли я сделала, и если нет, то как исправить ошибки.
В январе зарегистрировала НН на 100000,00грн., а нужно было 250000,00грн. (не хватало рег. лимита). В феврале зарегистрировала расчет корректировки на оставшуюся сумму 150000грн, как исправление ошибки. Расчет корректировки включила в декларацию за февраль.
Звонила на горячую линию, сказали, что ошибки исправляются датой обнаружения. А в какой налоговый период включать расчет корректировки нет разъяснения.

А вы как отображали ваше НО в деке в январе? как 100 000 или 250 000?

Тюша писав:

BUH77 писав:Добрый день! Подскажите, пож. правильно ли я сделала, и если нет, то как исправить ошибки.
В январе зарегистрировала НН на 100000,00грн., а нужно было 250000,00грн. (не хватало рег. лимита). В феврале зарегистрировала расчет корректировки на оставшуюся сумму 150000грн, как исправление ошибки. Расчет корректировки включила в декларацию за февраль.
Звонила на горячую линию, сказали, что ошибки исправляются датой обнаружения. А в какой налоговый период включать расчет корректировки нет разъяснения.

А вы как отображали ваше НО в деке в январе? как 100 000 или 250 000?

100 000

BUH77 писав:

Тюша писав:

BUH77 писав:Добрый день! Подскажите, пож. правильно ли я сделала, и если нет, то как исправить ошибки.
В январе зарегистрировала НН на 100000,00грн., а нужно было 250000,00грн. (не хватало рег. лимита). В феврале зарегистрировала расчет корректировки на оставшуюся сумму 150000грн, как исправление ошибки. Расчет корректировки включила в декларацию за февраль.
Звонила на горячую линию, сказали, что ошибки исправляются датой обнаружения. А в какой налоговый период включать расчет корректировки нет разъяснения.

А вы как отображали ваше НО в деке в январе? как 100 000 или 250 000?

100 000

Не правильно, УР за январь (Вы должны были отразить всю сумму) , 3% штрафа за это

BUH77 писав:

Тюша писав:

BUH77 писав:Добрый день! Подскажите, пож. правильно ли я сделала, и если нет, то как исправить ошибки.
В январе зарегистрировала НН на 100000,00грн., а нужно было 250000,00грн. (не хватало рег. лимита). В феврале зарегистрировала расчет корректировки на оставшуюся сумму 150000грн, как исправление ошибки. Расчет корректировки включила в декларацию за февраль.
Звонила на горячую линию, сказали, что ошибки исправляются датой обнаружения. А в какой налоговый период включать расчет корректировки нет разъяснения.

А вы как отображали ваше НО в деке в январе? как 100 000 или 250 000?

100 000

Но это вы совсем плохо сделали. Надо было 250 000. Вы занизили себе НО.

Тюша писав:

BUH77 писав:

Тюша писав: А вы как отображали ваше НО в деке в январе? как 100 000 или 250 000?

100 000

Но это вы совсем плохо сделали. Надо было 250 000. Вы занизили себе НО.

Ну здесь на лицо обход регистрации (шоб не платить типа). Насколько я поняля, реализация на 250, НН февраль на 100 (денег не было). Теперь вкючаем дурочку и говорим, мы ошибку по февральськой НН нашли в марте, когда дека была сдана, и по ПКУ выписываем РК датой обнаружения ошибки, мартом. И получается что дека за февраль была сдана правильно, на основании выписаных НН. А вот что с РК? у него период выписку март и по ходу мы должны включить ее в деку марта, но что то я сильно сомневаюсь что так можно делать, быстрее всего есть какое то письмо, что такие РК нужно подавать через УР.

Подскажите, пожалуйста, сдала отчеты уже, а НН входящую за март не внесла, она зарегистрирована. Теперь уточненку?

Оленкаа писав:Подскажите, пожалуйста, сдала отчеты уже, а НН входящую за март не внесла, она зарегистрирована. Теперь уточненку?

Можете включити у квітень, якщо вам так зручніше і сума, скажімо, незначна)
ЗІ тим більше, якщо ви вже оплатили ПЗ... бо можна накрутити тоді і переплату повернути буде важко, а ПЗ за 03 місяць вчора вже почали зараховувати