Buhgalter911

Оленкаа писав:Подскажите, пожалуйста, сдала отчеты уже, а НН входящую за март не внесла, она зарегистрирована. Теперь уточненку?

Уточненки не надо. Включите в следущих периодах.
п.198.6 НКУ
У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 1095 календарних днів з дати складення податкової накладної/розрахунку коригування.

я так понимаю без уточненки мне не обойтись( забыли выписать НН на предоплату в марте, сумма до 1000,00грн. Выписывать НН датой получения ДС и регить с опозданием + уточненка?

Mayusik писав:я так понимаю без уточненки мне не обойтись( забыли выписать НН на предоплату в марте, сумма до 1000,00грн. Выписывать НН датой получения ДС и регить с опозданием + уточненка?

Так, все вірно... 3% штрафа платите до подачі УР на бюджетний рахунок, недоїмку - на свій рахунок СЕА

Tasa писав:

Mayusik писав:я так понимаю без уточненки мне не обойтись( забыли выписать НН на предоплату в марте, сумма до 1000,00грн. Выписывать НН датой получения ДС и регить с опозданием + уточненка?

Так, все вірно... 3% штрафа платите до подачі УР на бюджетний рахунок, недоїмку - на свій рахунок СЕА

а какой штраф если не подавать уточненку и не выписывать эту налоговую?#blush#

Всем добрый день!

Ситуация такая, в марте была зарегестрирована налоговая накладная за январь (сумма НДС 15000,00грн). После получения "Витяга щодо суми на яку платник може зарееструвати....." реестрационый лимит уменьшается на эту сумму, потому что эта сумма попадает с строку (-) Σ Перевищ.

#help# Подскажите пожалуйста, это какая то ошибка или все верно. Если верно, то как убрать эту сумму с (-) Σ Перевищ????#help#

Спасибо!!!!

Елена Мельник писав:

Скрытый текст

Всем добрый день!

Ситуация такая, в марте была зарегестрирована налоговая накладная за январь (сумма НДС 15000,00грн). После получения "Витяга щодо суми на яку платник може зарееструвати....." реестрационый лимит уменьшается на эту сумму, потому что эта сумма попадает с строку (-) Σ Перевищ.
#help# Подскажите пожалуйста, это какая то ошибка или все верно. Если верно, то как убрать эту сумму с (-) Σ Перевищ????#help#
Спасибо!!!!

[/spoiler]
А в декларації ви показали за січень цю накладну ? По ідеї перевищення мало вилізти після подачі декларації...

Елена Мельник писав:Всем добрый день!

Ситуация такая, в марте была зарегестрирована налоговая накладная за январь (сумма НДС 15000,00грн). После получения "Витяга щодо суми на яку платник може зарееструвати....." реестрационый лимит уменьшается на эту сумму, потому что эта сумма попадает с строку (-) Σ Перевищ.

#help# Подскажите пожалуйста, это какая то ошибка или все верно. Если верно, то как убрать эту сумму с (-) Σ Перевищ????#help#

Спасибо!!!!

по идеи она должна уйти когда вы подадите уточнёнку за этот период

Tasa писав:

Елена Мельник писав:

Скрытый текст

Всем добрый день!

Ситуация такая, в марте была зарегестрирована налоговая накладная за январь (сумма НДС 15000,00грн). После получения "Витяга щодо суми на яку платник може зарееструвати....." реестрационый лимит уменьшается на эту сумму, потому что эта сумма попадает с строку (-) Σ Перевищ.
#help# Подскажите пожалуйста, это какая то ошибка или все верно. Если верно, то как убрать эту сумму с (-) Σ Перевищ????#help#
Спасибо!!!!

[/spoiler]
А в декларації ви показали за січень цю накладну ? По ідеї перевищення мало вилізти після подачі декларації...

Эту налоговую накладную показала в марте и после подачи деки она и вылезла.

Лебедь писав:

Елена Мельник писав:Всем добрый день!

Ситуация такая, в марте была зарегестрирована налоговая накладная за январь (сумма НДС 15000,00грн). После получения "Витяга щодо суми на яку платник може зарееструвати....." реестрационый лимит уменьшается на эту сумму, потому что эта сумма попадает с строку (-) Σ Перевищ.

#help# Подскажите пожалуйста, это какая то ошибка или все верно. Если верно, то как убрать эту сумму с (-) Σ Перевищ????#help#

Спасибо!!!!

по идеи она должна уйти когда вы подадите уточнёнку за этот период

уточненку подаватьв случаи ошибки?

эта налоговая, должна была бить на самом деле зарегестрирована в январе, но по причини недостаточного лимита не зарегестривана.

Елена Мельник писав:

Tasa писав:

Елена Мельник писав:

Скрытый текст

Всем добрый день!

Ситуация такая, в марте была зарегестрирована налоговая накладная за январь (сумма НДС 15000,00грн). После получения "Витяга щодо суми на яку платник може зарееструвати....." реестрационый лимит уменьшается на эту сумму, потому что эта сумма попадает с строку (-) Σ Перевищ.
#help# Подскажите пожалуйста, это какая то ошибка или все верно. Если верно, то как убрать эту сумму с (-) Σ Перевищ????#help#
Спасибо!!!!

[/spoiler]
А в декларації ви показали за січень цю накладну ? По ідеї перевищення мало вилізти після подачі декларації...

Эту налоговую накладную показала в марте и после подачи деки она и вылезла.

Вам надо было включить её в январь и подать уточнёнку за январь. а за март у вас правильно появилось перевыщення - НО по декларации не соответсвуют НН за март.