Buhgalter911

elfer писав:

Настюха писав:

elfer писав:
Галочка на первом только. Посмотрите внимательно - несколько отметок предусмотрены только на оригинале НН. А копия сама по себе. У Вас должна быть квитанция №1. Кто-то предлагал распечатывать ее на обороте своей налоговой. Удобно, но ...[/quo

А я не соглашусь. А зачем тогда на нашем экземпляре есть место для этой самой галочки???? У меня тоже галочка не ставиться, но я почему-то считаю что ее надо туда ставить.

Где место для этой самой галочки на Вашем экземпляре?
Ваш экземпляр - копия! Если Вы - продавец.

После того, как распечатали НН для покупателя, Вы сохранили эту накладную. Когда распечатываете для себя: поставьте свой крестик, сохраните, а потом распечатывайте. Только после запоминания - сохраняется крестик в нужной клеточке.

Ninok писав:у меня оригинал остаётся у продавца причина 11, но крестик никак не ставится!!!!!!!!!и пишет что в документе ошибки,требует крестик в др.месте!!!!!!!!

elfer писав:

Ninok писав:у меня оригинал остаётся у продавца причина 11, но крестик никак не ставится!!!!!!!!!и пишет что в документе ошибки,требует крестик в др.месте!!!!!!!!

Что-то совсем непонятно.
Я работаю в 1С. Тип причины -02 - реализация неплательщику.
Распечатываем два экз.
1 экз. :Оригінал залишається у прдавця - х 0 2
2 экз. : Копія - х

Elisa писав:

elfer писав:

Ninok писав:у меня оригинал остаётся у продавца причина 11, но крестик никак не ставится!!!!!!!!!и пишет что в документе ошибки,требует крестик в др.месте!!!!!!!!

Что-то совсем непонятно.
Я работаю в 1С. Тип причины -02 - реализация неплательщику.
Распечатываем два экз.
1 экз. :Оригінал залишається у прдавця - х 0 2
2 экз. : Копія - х

Так и должно быть.
А в чем вопрос? Эта НН не подлежит регистрации в ЕРНН, оба экземпляра остаются у продавца.

Gana писав:Плиз, помогите. Приходит предоплата в один день тремя платежами з разных счетов от одной фирмы за услуги. как выписать налогувую? Одну или три, и что писать в номенклатуре?????

-Latka- писав:

Gana писав:Плиз, помогите. Приходит предоплата в один день тремя платежами з разных счетов от одной фирмы за услуги. как выписать налогувую? Одну или три, и что писать в номенклатуре?????

НН опирается на договор или счет, и то что оплата идет с разных счетов роли не играет. В графах НН пишем грн послуга, если это предоплата по услугам. И помним о 10 тыс НДС, если сумма выше, регистрируем в ЕР