Buhgalter911

У меня вот такая задачка.
В июне 11г. наша организация продала товар Покупателю, выдала налоговую накладную. Я провела обязательство по налоговой накладной на сумму 179,79 грн. все хорошо. Но вчера мне позвонил бухгалтер Покупателя и говорит рвет у нас на 350,03 грн. И сбрасывает мне налоговую на общую сумму 728,70 грн., где НДС 121,45 грн. от июня месяца, где видно что товар ошибочно обнулили, поэтому налоговая оказалась на меньшую сумму, хотя расходная верная (как бухгалтер это тогда не заметил я не знаю). Я подняла свои документы у меня все правильно, и налоговая на верную сумму (не знаю, кто нашел свою ошибку и исправил налоговую - никто не признается). И спрашивает у меня бухгалтер Покупателя, что ему теперь делать.
Отчиталась в налоговую и зачислила себе обязательство я все верно, а покупатель показал кредит в той сумму, которая у него, т.е не правильной.
Фото прилагаю. Подскажите пожалуйста выход.
Накладная покупателя
Моя накладная

Так это совсем не проблема, а даже наоборот:
-если покупатель сговорчивый, сделайте ему замену налоговой, а ему необходимо сдать уточненку и увеличить себе НК, как самостоятельно исправленную ошибку.
Ни Вам, ни ему ничего не грозит!

+ откорректировать свой Реестр.

popen писав:+ откорректировать свой Реестр.

Как и зачем корректировать Покупателю свой реестр? Я еще с таким не сталкивалась. У меня был случай когда задвоила себе обязательства, но я всего лишь сдавала уточняющий отчет и додаток 5.

Имелось ввиду, что нужно заменить запись в реестре на правильную НН и более ничего.

Бюгюльмэ писав:Имелось ввиду, что нужно заменить запись в реестре на правильную НН и более ничего.

А соответствующую "ПНУ" в месяце подачи УР ?

Бюгюльмэ писав:Имелось ввиду, что нужно заменить запись в реестре на правильную НН и более ничего.

А, вы не задумываетесь, ведь реестр отправляется в налоговую в электронном виде и за июнь 2011г., был уже отправлен в неправильном виде, как сейчас она его подменит, просто на бумажке, а вдруг налоговая будет сверять. Может реестр вообще не трогать, а просто сдать уточненку.

Уточненку само собой, а на её основании - подправить реестр. А если не подавать уточненку, то и реестр трогать не нужно, сумма-то смешная. При плановой проверке, поверьте, у налоговиков будет гораздо бОльший план по штрафам, чем эта сумма.

Документы, включаемые в уточняющие расчеты

В Реестре также отражаются документы, данные которых при исправлении ошибок включались в уточняющие расчеты. В таких случаях при отражении в Реестре вида документа (графа 4 раздела I, графа 5 раздела II) к его сокращенному обозначению добавляется буква «У» - например, ПНУ, ВМДУ, ТКУ (пп. 9.4, 11.4 Порядка № 1002). Впоследствии, подводя в конце месяца в Реестре итоги, информация из документов с буквой «У» будет учитываться при подведении итогов по уточняющим расчетам.