Buhgalter911

Переплата возникла по количеству. Значит я должна корректировать количество. Спасибо большое коллеги, что помогли разобраться

При отриманні попередньої оплати за товар (послуги), частка яких не має відокремленої вартості, додаток 1 до податкової накладної не заповнюється, а виписується лише податкова накладна на частину отриманої передоплати, яка і враховується у податкових зобов’язаннях. Наприклад: у разі отримання передоплати за зазначене обладнання платник податку заповнює податкову накладну, у графі 5 якої зазначає кількість обладнання пропорційно до суми отриманої передоплати (дробове число). Така кількість розраховується як відношення суми отриманої передоплати до загальної вартості обладнання.[/quote]

Согласно данного пункта, выписываем НН только на сумму пердоплаты, без додатков.
Спласибо

cometa писав:

zamsha писав:А подскажите, пожалуйста, как быть!!! НН была выписана на сумму предоплаты на один товар. Данного товара забрали меньше. Аванс висит у нас на р/сч. Теперь этот же покупатель в счет данного аванса забирает другой товар. Я должна выписывать ему корректировку и сразу же НН на этот товар, который он забирает. Или может можно все оставить как есть? Помогите пожалуйста. Очень срочно надо

Если следовать закону, то -да. По дате отгрузки корректировку к налоговой накладной и новую НН на другой товар. Я делаю так.
Если же предоплаты осталась маленькая сумма то можно оставить так как есть.

Подскажите, если мне нужно выписать РК по причине что предоплата, которая была ранее за товар А, согласно письма от контрагента, считается предоплатой за товар Б, что мне корректировать и какую причину корректировки указывать в РК??

ЗаИр писав: Подскажите, если мне нужно выписать РК по причине что предоплата, которая была ранее за товар А, согласно письма от контрагента, считается предоплатой за товар Б, что мне корректировать и какую причину корректировки указывать в РК??

корректировать количество, причина "зміна номенклатури"

Evelina писав:

ЗаИр писав: Подскажите, если мне нужно выписать РК по причине что предоплата, которая была ранее за товар А, согласно письма от контрагента, считается предоплатой за товар Б, что мне корректировать и какую причину корректировки указывать в РК??

корректировать количество, причина "зміна номенклатури"

Как сделать в одном РК корректировку в ноль, то есть сначала изменить надо цену, а потом номенклатуру. чтобы не выписывать налоговую накладную.

ЗаИр писав:

Evelina писав:

ЗаИр писав: Подскажите, если мне нужно выписать РК по причине что предоплата, которая была ранее за товар А, согласно письма от контрагента, считается предоплатой за товар Б, что мне корректировать и какую причину корректировки указывать в РК??

корректировать количество, причина "зміна номенклатури"

Как сделать в одном РК корректировку в ноль, то есть сначала изменить надо цену, а потом номенклатуру. чтобы не выписывать налоговую накладную.

а не простіше зробити коригування на "0" і виписати другу ПН

ЗаИр писав:

Evelina писав:

ЗаИр писав: Подскажите, если мне нужно выписать РК по причине что предоплата, которая была ранее за товар А, согласно письма от контрагента, считается предоплатой за товар Б, что мне корректировать и какую причину корректировки указывать в РК??

корректировать количество, причина "зміна номенклатури"

Как сделать в одном РК корректировку в ноль, то есть сначала изменить надо цену, а потом номенклатуру. чтобы не выписывать налоговую накладную.

НЕТ.
Вначале ставите кол-во товара по которому была выписана НН с минусом, а потом новый товар с плюсом.

При изменении номенклатуры меняется кол-во , а не цена

svitlass писав:

ЗаИр писав:

Evelina писав:корректировать количество, причина "зміна номенклатури"

Как сделать в одном РК корректировку в ноль, то есть сначала изменить надо цену, а потом номенклатуру. чтобы не выписывать налоговую накладную.

а не простіше зробити коригування на "0" і виписати другу ПН

так я так и хотела, а контрагент сказал у них проблемы с этим будет. Нужно сделать так чтобы в одном РК и снять цену , и прибавить номенклатуру. а в 1с не знаю( вторая строчка не заполняеться

Подскажите. в СФ указана сумма отгрузки 9977, 52 грн.
Отгрузка от 17.04.

Авансовый платеж пришел 13.04 на сумму 6240,82, хотя в РН указана сумма 6124,32.

Соответственно не первую ни вторую НН я не могу нормально сделать, чтоб не менять кол-во и цену. Но ведь этого делать нельзя!

Как быть?

Еще раз. Дата - событие - сумма. А то не понятно что за чем и в какой сумме