Buhgalter911

Подскажите, плиз! Контрагент оплатил за размещение баннера на 3 месяца вперед. Как правильно выписать налоговую- размещение баннера - послуга , кол-во 3 . Или тремя строчками - размещение за октябрь, ноябрь, декабрь?

Рахунків на попередню оплату було 3, чи 1? Акти будуть за жовтень, за листопад, за грудень, чи буде один акт виконаних робіт? Орієнтуйтесь як будете закривати так і реєструйте ПН.

Счет выписала только на октябрь. Акты будут как положено - за 10, за 11 и за 12.

Я закрила б по даті оплати за жовтень, за листопад і за грудень. Розміщення банера за жовтень послуга 1 сума і т.д.

Добрый день! Подскажите, что-то я запуталась.
Очень редко сталкиваюсь с предоплатой, но так уж вышло.
Поставщик выписал НН на к-во груза 171,655555 , следующую на 163,743213, и последнюю НН уже по факту поставки на разницу - 64,6012313231.
На общее количество груза (400 тн) я не выхожу. Мне нужно требовать от поставщика корректировку по количеству груза или нет?

Очень жду ответа. Спасибо всем, кто откликнется!

Ирина iriska писав:Добрый день! Подскажите, что-то я запуталась.
Очень редко сталкиваюсь с предоплатой, но так уж вышло.
Поставщик выписал НН на к-во груза 171,655555 , следующую на 163,743213, и последнюю НН уже по факту поставки на разницу - 64,6012313231.
На общее количество груза (400 тн) я не выхожу. Мне нужно требовать от поставщика корректировку по количеству груза или нет?

Очень жду ответа. Спасибо всем, кто откликнется!

Я бы на Вашем месте не стала требовать. Если я правильно посчитала, то общее кол-во получается 399,999999323 т. Это не так принципиально

Добрый день. Помогите "с копейкой" в НН.
Получена предоплата 100% = 249052,53 грн в т.ч.НДС 41508,76. Это услуги и количество "1"
Медок дает в НН: либо 207543,77 + 41508,754 = 249052,52 либо 207543,775 + 41508,756 = 249052,54 Но никак не 249052,53
Всяческие ручные правки светит красным и не пускает на подпись.
Может научите как мне "получить" эти 53 копейки?
Буду очень благодарна!

ElenaHelena писав:Добрый день. Помогите "с копейкой" в НН.
Получена предоплата 100% = 249052,53 грн в т.ч.НДС 41508,76. Это услуги и количество "1"
Медок дает в НН: либо 207543,77 + 41508,754 = 249052,52 либо 207543,775 + 41508,756 = 249052,54 Но никак не 249052,53
Всяческие ручные правки светит красным и не пускает на подпись.
Может научите как мне "получить" эти 53 копейки?
Буду очень благодарна!

Цену ставьте 207543,78, 20% машина пишет 41508,756,, но в строках ІІ и ІІІ вручную пропишите 41508,75( сняв автоматзаполнение), Попробуйте так

Помогите советом, два аналогичных случая, но бухгалтера просят сделать по-разному:

счет: товар А - 10 грн.
товар Б - 12 грн.
ВСЕГО - 22 грн.

на частичную предоплату 50% выписана налоговая:
товар А - 5 грн.
товар Б - 6 грн.
Всего - 11 грн.

отгрузили пока только товар А, сумма отгрузки 10 грн., выписала по отгрузке налоговую накладную:
товар А - 5 грн.
ВСЕГО - 5 грн.

В одном случае бухгалтер утверджает, что так как сумма отгрузки не превышает сумму предоплаты, поэтому вторая налоговая лишняя.
В другом - требует, чтобы все было именно так.
Очень хочется послушать еще мнения, пожалуйста!

Zeta писав:Помогите советом, два аналогичных случая, но бухгалтера просят сделать по-разному:

счет: товар А - 10 грн.
товар Б - 12 грн.
ВСЕГО - 22 грн.

на частичную предоплату 50% выписана налоговая:
товар А - 5 грн.
товар Б - 6 грн.
Всего - 11 грн.

отгрузили пока только товар А, сумма отгрузки 10 грн., выписала по отгрузке налоговую накладную:
товар А - 5 грн.
ВСЕГО - 5 грн.

В одном случае бухгалтер утверджает, что так как сумма отгрузки не превышает сумму предоплаты, поэтому вторая налоговая лишняя.
В другом - требует, чтобы все было именно так.
Очень хочется послушать еще мнения, пожалуйста!

Права вторая бухгалтер, т.к. кроме суммы идет еще и проверка по количеству. Поэтому если предоплата по товару А была за 5 штук, а отгрузили 10 шт., то конечно, должна быть еще НН на 5 шт по отгрузке.